一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　一是依據(jù)國家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對全鎮(zhèn)各學(xué)校工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。抓好九年義務(wù)教育。

　　二是遵循教育規(guī)律，堅持依法治教，堅定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開展好“質(zhì)量興校”活動，努力提高全鎮(zhèn)中小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　截止2019年12月31日秦川學(xué)區(qū)有義務(wù)教育階段中小學(xué)15所，初中2所，其中小學(xué)13所。有專任在職教師392人，其中聘用76人，學(xué)生4386人（其中：初中1157人，小學(xué)3229人）。

　　二、2018年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本單位2019年度收入總計4578.27萬元，支出總計5015.35萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加-43.28萬元、增長-2.02%，支出增加-1,122.50萬元、增長-0.94%，主要原因是教師和學(xué)生人員變動產(chǎn)生的差額。

　　本部門2019年度收入合計4578.27萬元，其中：財政撥款收入 4578.27萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計5015.35萬元，其中：基本支出4999.07萬元，占99.68%；項目支出 16.28萬元，占0.32%。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計4578.27萬元，較上年決算數(shù)4,608.56增加 -80.2萬元，增長-1.74%。主要原因是人員變動相應(yīng)的工資減少。較年初預(yù)算數(shù)增加49.91萬元，增長1.1%。變化的主要原因是教師和學(xué)生人員變動產(chǎn)生的工資和公用經(jīng)費(fèi)差額。本部門2019年度財政撥款支出合計5015.35萬元較上年決算數(shù)4,106.11增加909.24萬元，增長22.14%。主要原因是雙擁獎未列入預(yù)算收入，社保金較上年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加486.99萬元，增長10.75%。主要原因是農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)餐列入和取暖費(fèi)增加。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出 3997.8萬元，占87.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加43.45萬元，主要原因是人員變動引起的工資變化。社會保障與就業(yè)支出 21.84萬元，占0.48%，衛(wèi)生健康203.49萬元，占4.44%，住房保障支出 305.23萬元，占6.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加69萬元，主要原因是人員變動相應(yīng)的工資及社保金增加。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出4578.27萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4999.07萬元，較上年3695.20增加1303.87萬元，主要原因是農(nóng)村義教營養(yǎng)餐2018未列入及人員變動相應(yīng)的工資增加。公用經(jīng)費(fèi)4024.11萬元，較上年增加3938.67萬元，主要原因是新增幼兒園經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（二） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出17.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用以采購各學(xué)校打印機(jī)、攝像機(jī)、復(fù)印件等辦公設(shè)備。

　　（三）預(yù)算績效管理情況說明。

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區(qū)秦川學(xué)區(qū)2019決算公開表

2020年9月15日