2019年度

蘭州新區城鄉規劃建設管理局部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、2019年度部門決算報表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋

蘭州新區城鄉規劃建設管理局

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　1.負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規和方針政策。擬訂有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規范性文件。監督指導各園區對城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實施。

　　2.負責編制城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計劃和年度建設項目投資計劃。負責城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設等重大工程項目的前期論證和項目儲備。

　　3.負責新區范圍內勘察設計行業監督管理，組織編制城鄉建設抗震設防規劃并監督實施。擬訂工程建設抗震設防政策及技術標準。指導和監督各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政基礎設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負責建設科技工作。負責城建交通領域的引進和創新。負責實施重大建筑節能項目。負責對綠色建筑推廣、評價標識申報及建筑節能材料、產品進行登記備案。

　　5.負責新區村鎮及小城鎮的建設管理。負責統籌城鄉基礎設施綜合開發。負責市政公用（不含供水、節水、排水及污水處理，下同）基礎設施規劃、建設、管理。負責村鎮公用基礎設施規劃、建設、管理。

　　6.負責擬訂住房保障、房產開發和物業管理等規章制度并監督實施。負責保障性住房建設、房產開發和物業行業的實施、監督、管理及指導協調工作。負責房產開發企業資質管理。指導各園區開展農村危房改造工作。

　　7.負責人民防空管理工作。

　　8.負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查等工作。

　　9.負責建筑、交通行業的監督管理，指導各類建設活動。擬訂建設工程質量安全監管政策并監督實施。負責建設工程招投標、工程造價管理等工作。核發房屋建筑和市政基礎設施建設項目施工許可證，并進行竣工驗收備案。負責新區政府投資項目代建管理工作。

　　10.負責統籌區域綜合交通運輸體系發展。負責交通運輸基礎設施的規劃、建設、管理工作。負責村鎮公路規劃、建設、管理及養護工作。

　　11.負責統籌運輸行業綜合發展。負責道路運輸行業管理。負責交通運輸信息化工作。指導交通運輸綜合執法工作。加強與鐵路、民航、郵政運輸的聯系。

　　12.負責城市管理綜合執法工作的指導、協調、監督、考核、執法聯動工作。負責數字化城市管理系統建設和運行的監督管理考核工作。加強對所涉及建設交通領域的行政執法組織協調工作。

　　13.負責市容環境綜合整治和市容環境衛生監督考核工作。負責對新區城市環境衛生基礎設施的監督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規劃和年度計劃并組織實施，開展城市生活垃圾分類工作的指導、考核和監督。

　　14.負責城市建設檔案的竣工驗收、收集、保存、統計、查詢等工作。

　　15.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　新區城鄉建設和交通管理局設12個內設機構，均為正科級建制。分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室、政策法規科、城鄉建設科、住房保障和房產市場管理科、交通建設科、城市管理執法監察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質量安全監督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數13名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數20名。2019年年末實有人數64人，其中在職人員38人，聘用人員26人。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計256,492.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入90,627.50萬元，政府性基金預算財政撥款收入162,618.31萬元；2019年末結轉和結余20.65萬元；支出總計256,492.87萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計253,245.81萬元，較上年決算數增加153,148.81萬元，增加資金主要為：棚改政府專項債券、道路建設資金等。本部門2019年度財政撥款支出合計256,472.22萬元，較上年決算數增加114,595.44萬元。

　　本部門財政支出主要用于以下方面：一般公共服務支出108.49萬元，占0.04%；城鄉社區支出190,287.00萬元，占74.19%，較年初預算數增加147,974.44萬元，主要原因是2019年追加了城維費、環衛、農村公路等項目的資金安排；交通運輸支出41,005.60萬元，占15.99%，較年初預算數增加40,285.60萬元，主要原因是追加公交運營補貼、查扣非法營運車輛停車場費用及城市道路建設資金等專項資金；住房保障支出5,193.01萬元，占2.02%；其他支出19,821.63萬元，占7.73%，較年初預算數增加1,886.63萬元，主要原因是追加了朱中線鐵路項目資金等。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出845.79萬元，因我局實行計劃管理，節約開支，較上年減少301萬元。其中：人員經費801.05萬元，較上年減少261.55萬元；公用經費44.74萬元，因較上年減少39.45萬元。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計15.3萬元，為了節約公用經費開支，我局積極壓減一般性支出，較年初預算數減少5.04萬元。

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。

　　公務車購置費0.00萬元。

　　公務用車運行維護費15.3萬元，主要用于主要用于市內因公出行、機要文件交換、日常工作檢查巡查、農村公路現場勘踏、市政及朱中線等道路檢查、質量安全檢查、保障房建設項目檢查、行政公開、整治違法建設、處理相關行政訴訟問題、施工現場勘踏等工作所需車輛的燃料、維修、保養、過橋過路、ETC充值、停洗、年檢、保險、租賃等費用。費用支出較年初預算數減少21.49萬元，為認真貫徹上級文件精神，積極壓減一般性支出，較上年支出數減少3.57萬元。

　　公務接待費0.00萬元。

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為10輛。2019年本部門車均購置費0萬元，車均維護費1.53萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　2019年本部門機關運行經費支出44.74萬元，因我局實行計劃管理，對公用經費節約使用，較上年減少39.45萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、被裝購置費勞務費、委托業務費、工會經費公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　（二）國有資產占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛，其他用車主要是3輛為市政日常養護維修專用車輛，其中：吸污車2輛，高空作業車1輛、2輛為2號湖安全巡邏電瓶車，由市政集團綠洲公司負責日常巡邏工作使用。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明

　　2019年本部門政府采購支出總額53萬元，其中：蘭州新區建設工程質量安全監督網站、微信公眾平臺年度運行維護費3萬元；蘭州新區建設工程質量安全行政監督檢測費5萬元；蘭州新區建設工程質量安全及工程造價監督管理采購第三方服務費40萬元；蘭州新區朱（家窯）中（川）鐵路工程質量監督檢測服務采購項目5萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明

　　1.認真貫徹落實《預算法》預算績效管理方面的規定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況；

　　2.通過科學規范制定管理制度有效地加強了預算績效管理；

　　3.圍繞“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”開展工作，突出預算績效管理，提高資金使用效益。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：蘭州新區城鄉建設和交通管理局決算公開表

蘭州新區城鄉建設和交通管理局   

2020年9月18日