為貫徹落實《預算法》《政府信息公開條例》，提高部門決算透明度，強化社會監督，按照新區財政局對決算公開工作的安排，對我委2019年度部門決算情況進行公開。

　　一、部門職責及機構設置情況

　　(一)部門職責

　　中共蘭州新區紀律檢查工作委員會和蘭州新區監察工作委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監察職責，開展黨風廉政建設和反腐敗工作。蘭州新區巡察工作領導小組辦公室（以下簡稱新區巡察辦），是蘭州新區黨工委工作機構，為正處級，設在紀工委。

  (二)機構設置

　　蘭州新區紀工委監工委暫設11個內設機構，分別是辦公室（信息技術管理室）、黨風政風監督與宣傳教育室、信訪與紀檢監察干部監督室、案件監督管理室、案件審理室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四監督檢查室、第五審查調查室、第六審查調查室。新區巡察辦設2個內設機構，分別是巡察辦公室、巡察監督室。

　　二、預算執行情況分析

　　1、收入決算情況。2019年度收入總計1033.88萬元，其中：公共預算財政撥款收入1033.88萬元，為本級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款；政府性基金收入0萬元；事業收入0萬元；其他收入0萬元。2019年度收入同比增加16.18%，主要原因是監察體制改革后，人員增加，人員工資正常晉級增資，致使人員經費增加；工作職能增加，新增留置工作經費，致使項目支出增加。

　　2、一般公共預算財政撥款支出情況。公共預算財政撥款支出848.11萬元。其中：基本支出725.04萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括：工資福利支出357.48萬元，對個人和家庭的補助支出298.13萬元，商品和服務支出56.09萬元等，資本性支出13.33萬元；項目支出123.08萬元，主要是為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。2019年度一般公共預算財政撥款支出同比增加10.23%，主要原因是監察體制改革后，人員增加，導致工資福利支出、獎勵金支出等增加，案件數量增加，紀檢監察業務支出增加。

　　三、“三公”經費支出情況

　　“三公”經費支出合計18.64萬元。其中：因公出國（境）費支出0.00萬元，與上年度一致，占年初預算的0%；因公出國（境）0批次，共計0人次；公務用車購置及運行費支出17.50萬元；2019年底我單位公務用車保有量7輛；公務接待費支出1.14萬元。

　　四、機關運行經費支出情況

　　本單位2019年度機關運行經費支出69.43萬元。機關運行經費主要為委機關日常工作中的公用經費支出。

　　五、政府采購支出情況

　　本單位2019年度政府采購支出總額13.33萬元，其中：采購貨物13.33萬元，采購工程0.00萬元，采購服務0.00萬元。我委在貨物、工程、服務類采購中，均按政府采購協議供貨、招標等法定程序進行。

　　六、國有資產占用情況

　　截至2019年12月31日，蘭州新區紀工委監工委無自有車輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產114.08萬元。

　　七、預算績效管理工作開展情況

　　根據財政預算績效管理要求，我委組織對2019年度一般公共預算項目支出開展了績效評價。共涉及資金50萬元，占一般公共預算支出項目支出總額的3.13%。根據年初設定的績效目標，2019年蘭州新區紀工委監工委認真組織，精心準備，較好完成了計劃內規定的各項工作，高質量地完成了年初設定的產出指標、效益指標和滿意度指標。

　　八、專業名詞解釋

　　財政撥款收入：指新區財政當年撥付的資金。

　　住房公積金：指按照國家統一規定，依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常任務而發生的人員指出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費支出口徑：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費是指本部門（含參照公務員法管理的事業單位）通過公共預算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費支出指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　機關運行經費支出口徑：指為保障行政單位（含實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：蘭州新區紀工委2019年度部門決算公開表

蘭州新區紀工委   

2020年9月24日