按照《預算法》,我校現將2021年部門預算公開如下：

　　一、部門主要職責及機構設置情況

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　　蘭州新區第一小學主要職能：

　　1.正確貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。

　　2.維護學校的教學秩序，為學生創造良好的學習環境；

　　3.積極穩妥地推進教育改革，按教育規律辦事，不斷提高教育質量；

　　4.根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位責任制。

　　5.堅持教書育人，服務育人，環境育人方針，加強對學生的思想品德教育，使學生的德智體全面發展。

　　6.抓好教師隊伍建設，使每個教師都熱心于教育事業；

　　7.做好安全防范，保證學生的人身安全。

　　（二）機構設置情況

　　我校隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院）,屬財政全額撥款的事業單位。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區第一小學事業編制人員78人，聘用人員10人，合計88人。

　　二、部門匯總預算情況

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　　1.具體分類說明

　　人員經費支出1575.75萬元，其中：在職人員工資及津補貼1311.07萬元，遺屬人員生活補助2.92萬元，住房公積金71.30萬元，社會保障繳費190.46萬元，獨生子女費0萬元。

　　日常公用經費支出104.23萬元，其中：培訓費4.94萬元，工會經費7.13萬元，福利費14.85萬元，學校公用經費77.31萬元。

　　（二）項目支出0萬元

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　　2021年“三公”經費0萬元。

　　三、預算收支增減變化情況

　　（一）基本支出

　　2021年我單位一般公共預算財政撥款基本支出1679.98萬元，2020年我單位一般公共預算財政撥款基本支出917.54萬元，2021年較2020年增長762.44萬元，增長幅度83.1%，因為2021年教師數增加，各類經費相應增加。

　　（二）項目支出

　　2021年我單位未有預算項目支出 。

　　四、機關運行經費

　　2021年我單位未有機關運行經費預算。

　　五、“三公”經費安排情況

　　2021年度我單位未安排“三公”經費支出。

　　六、政府采購預算情況

　　2021年政府采購預算總額7.2萬元.

　　七、國有資產占用情況

　　上年末固定資產總額為866.92萬元。本年度增加0萬元，現有固定資產數866.92萬元。

　　八、預算績效目標管理情況

　　2021 年我校將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　九、名詞解釋

　　1、財政撥款：指新區財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛。

　　4、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　5、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　附件：1、部門預算收支總表

　　2、財政撥款收支總表

　　3、部門預算收入總表

　　4、部門預算支出總表

　　5、一般公共預算支出情況表

　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　7、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　8、政府性基金預算支出表