目錄

　　一、部門概況

　　二、部分部門預算情況

　　三、部分政府采購情況說明

　　四、部分國有資產占用情況說明

　　五、部分預算績效情況說明

　　六、部分名詞解釋

蘭州新區經濟發展局2021年部門預算公開說明

　　一、基本情況

　　（一）部門職責

　　蘭州新區經濟發展局（以下簡稱新區經發局）是蘭州新區黨工委、管委會工作部門，為正處級，加掛蘭州新區統計局牌子。新區經發局（統計局）貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于發改、工信、統計、糧食等工作方針和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對發改、工信、統計、糧食等工作的集中統一領導。主要職責是：

　　(一)擬訂并組織實施新區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出新區國民經濟發展、優化重大經濟結構的目標、政策和建議。

　　(二)負責研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區高質量發展；統籌協調新區各項改革事業。

　　(三)負責新區重大項目和產業布局，提出全社會固定資產投資總規模。研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題；負責新區項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　(四)推進新區經濟結構戰略性調整。組織擬定綜合性產業政策，負責協調一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；負責新區利用外資工作。

　　(五)推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作。組織擬訂并綜合協調實施發展循環經濟、資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃。

　　(六)研究提出新區城鎮化發展、城市可持續發展等戰略和重大政策并協調實施。

　　(七)負責新區社會事業發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬定社會事業發展戰略、總體規劃，推進社會事業和公共服務體系建設。

　　(八)組織擬訂新區能源發展戰略、規劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業的管理。提出發展新能源和能源行業節能的政策措施。

　　(九)負責新區工業和信息化工作，擬訂并落實新區工業和信息化發展規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題。

　　(十)負責新區工業企業生產、經營的安全監督管理工作，監督管理新區境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　(十一)負責新區的統計工作。

　　(十二)負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區重要商品和服務價格政策，提出新區價格調控目標，管理行政事業性收費，監測重點領域價格，組織成本調查、監審及價格聽證，管理價格調節基金。

　　(十三)負責新區糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業監督管理。

　　(十四)負責新區“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　(十五)負責新區非公有制經濟發展協調推進工作，承擔蘭州新區非公有制經濟發展協調推進領導小組辦公室工作。

　　(十六)負責聯系省蘭州新區規劃建設協調推進領導小組辦公室。

　　(十七)負責協調新區鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　(十八)負責電力、通訊行業管理。負責電網規劃與國民經濟總體規劃銜接以及與各項規劃的統籌銜接、項目核準及電網建設重大事項的協調和管理工作，協調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網與新區經濟運行的配合工作以及電網保護管理工作，協調電網運行中可能引發大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　(十九)完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　(二十)有關職責分工。

　　1.與新區市場監督管理局鹽業管理方面的職責分工。新區經發局負責新區鹽業行業管理，制定鹽業發展規劃和產業政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監督管理局承擔新區食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責新區食鹽市場監督執法。

　　2.與新區應急管理局在煤礦安全生產監管方面的職責分工。新區應急管理局承擔新區煤礦安全生產綜合監督管理職責。新區經發局協調開展煤層氣開發、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區應急局負責提出新區救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同經濟發展局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。新區經發局根據新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據新區應急局的動用指令按程序組織調出。

　　（二）機構設置及人員情況

　　1.機構設置情況

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2020年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構9個，代管機構1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產投資科、規劃發展科、產業發展科、能源發展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產業統計科（普查調查科），代管蘭州新區政務服務中心。核定工作人員72名。

　　2.人員情況

　　蘭州新區經濟發展局（統計局）2020年末實有人數72人，其中行政人員22人，事業人員24人，聘用人員26人。正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數3名（副局長3名），二級調研員1名，四級調研員1名，正科級領導職數12名，副科級領導職數18名，科員32名，工勤4名。

　　二、部門預算說明

　　（一）基本支出

　　2021年基本支出預算1473.89萬元。2020年基本支出預算1285.14萬元， 2021年基本支出預算1473.89萬元，較去年增加188.75萬元，增長的主要原因是工作人員增加。基本支出經費具體情況如下：

　　1.人員經費1344.89萬元，其中基本工資170.48萬元；津貼補貼129.80萬元；其他聘用人員基本工資176.35萬元；住房公積金52.52萬元；個人補助678.84萬元；取暖費36.47萬元；機關事業單位基本養老保險48.05萬元；其他社會保障繳費（失業保險、大病保險、工傷保險）2.33萬元；職工基本醫療保險36.54萬元；公務員醫療補助13.51萬元。

　　2.公用經費129萬元，其中辦公費26.32萬元；印刷費10萬元；郵電費5萬元；差旅費20萬元；維修（護）費3.75萬元；公務用車租賃費17.1萬元；培訓費4.62萬元；公務接待費1.52萬元；工會經費5.25萬元；公務用車運行維護費24.5萬元；福利費10.94萬元；

　　3.三公經費26.02萬元。其中2021年度無因公出國（境）費用0元，公務接待費用1.52萬元，公務用車運行維護費用24.5萬元。

　　（二）項目支出

　　2021年項目支出預算3960.91萬元，2020年項目支出預算15290.48萬元，與2020年項目支出預算相比增加11329.57萬元。減少的主要原因是：利用外資辦公室職能劃承擔的多式聯運項目未列預算。項目支出經費具體情況如下：

　　蘭州新區救災物資儲備庫運營管理服務費用75.15萬元。

　　蘭州新區供應鏈服務平臺開發及運行費用16.5萬元。

　　政務中心日常運轉費用21萬元。

　　互聯網租賃費用6.5萬元。

　　政務系統和政務專網鏈路使用費以及租用機房設備維護費用26萬元。

　　EMS郵寄費用3萬元。

　　蘭州新區中川商務中心智能化政務服務中心建設項目費用422.39萬元。

　　統計專網租賃費用2萬元。

　　第七次全國人口普查費用50萬元。

　　兩項收入調查經費用22.8萬元。

　　基本單位名錄庫維護費用1.5萬元。

　　經濟協同管理平臺服務器遷移費用2萬元。

　　2021年重大項目前期費用3000萬元。

　　固定資產投資項目節能咨詢服務費用60萬元。

　　固定資產投資項目節能監察35萬元。

　　10M數字專線0.84萬元。

　　甘肅省工業經濟運行監測可視化生產指揮系統項目1.5萬元。

　　醫用防護服檢驗檢測費用0.63萬元。

　　移民辦工作經費46.3萬元。

　　多式聯運項目管理經費167.80萬元。

　　三、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，新區經發局2021年度政府采購預算總額288.30萬元，其中政府采購貨物預算9.65萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算278.65萬元。

　　四、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，主要為客商接待用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　五、部門預算績效評價情況

　　2021年度我單位預算項目共計20個，編制預算績效項目20個，項目預算全部納入績效管理，并對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化。在2021年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2021年預算執行完畢后，將組織各相關部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《政府采購法》執行2021年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本單位及各相關部門預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　六、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　（五）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：

　　1.部門預算收支總表

　　2.財政撥款收支總表

　　3.部門預算收入總表

　　4.部門預算支出總表

　　5.一般公共預算支出情況表

　　6.一般公共預算基本支出情況表

　　7.一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　8.政府性基金預算支出表

　　9.項目支出績效目標表