一、單位主要職責(zé)

　　（一）擬訂并組織實(shí)施新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策，提出綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

　　（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測新區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的職責(zé)；研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全等重大問題并提出相關(guān)政策建議。    

　?。ㄈ┏袚?dān)規(guī)劃新區(qū)重大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局職責(zé)，提出固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)和投資方向，安排預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金，研究確定和管理重大建設(shè)項(xiàng)目，協(xié)調(diào)解決重大項(xiàng)目建設(shè)中的問題，組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽查；負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目、利用外資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目的申報(bào)、審批、核準(zhǔn)和備案；負(fù)責(zé)使用中央、省、市、新區(qū)預(yù)算投資、國家批準(zhǔn)設(shè)立的基金（債券）等政府投資項(xiàng)目和政府承擔(dān)償還或擔(dān)保責(zé)任的國外貸款項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算審批、竣工驗(yàn)收工作。

　　（四）推進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂新區(qū)綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)新區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題；組織擬訂新區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。

　?。ㄎ澹┙M織擬訂新區(qū)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展方向、戰(zhàn)略目標(biāo)、規(guī)劃和相應(yīng)的政策措施，研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)新區(qū)園區(qū)建設(shè)與發(fā)展工作。

　?。┭芯糠治鍪袌龉┣鬆顩r，組織制定重要農(nóng)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料批發(fā)市場發(fā)展規(guī)劃、調(diào)控政策，制定糧食儲(chǔ)備和物資儲(chǔ)備計(jì)劃。    

　　（七）負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、衛(wèi)生、文化、廣電、旅游、體育、民族等發(fā)展政策；推進(jìn)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議；指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作。

　?。ò耍┩七M(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂新區(qū)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源綜合利用的重大問題。

　?。ň牛┨岢鲂聟^(qū)利用外資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策；提出新區(qū)利用外資的總規(guī)模和投向，指導(dǎo)和監(jiān)督外國貸款資金的使用。    

　?。ㄊ┴瀼貓?zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和方針政策，綜合協(xié)調(diào)新區(qū)安全生產(chǎn)工作，發(fā)布新區(qū)安全生產(chǎn)信息，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)新聞宣傳報(bào)道，及時(shí)報(bào)告和協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。     

　　（十一）負(fù)責(zé)新區(qū)節(jié)能降耗監(jiān)測和考核評(píng)價(jià)；擬訂新區(qū)工業(yè)和通信業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題；組織實(shí)施固定資產(chǎn)投資節(jié)能評(píng)估、審查和工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作。

　?。ㄊ┏袚?dān)新區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。    

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)組織新區(qū)安全生產(chǎn)檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，參與特別重大事故的調(diào)查處理，受托承辦特別重大事故審批結(jié)案的有關(guān)工作，指導(dǎo)監(jiān)督事故的調(diào)查處理工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

　?。ㄊ模┴?fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況；組織職責(zé)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施的設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。     

　　（十五）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　2018年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為1家。

　　2018年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)50人，其中在職人員32人，招聘人員18人。

　　三、部門預(yù)算說明

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　　2019年基本支出預(yù)算540.15萬元。

　　1. 具體分類說明 

　　（1）人員經(jīng)費(fèi)445.17萬元，其中：在職人員全年工資總額204.38萬元，住房公積金39.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)49.29萬元，工傷保險(xiǎn)0.66萬元，生育保險(xiǎn)1.72萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)26.57萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)6.91萬元，大病救助(聘用)0.3萬元，聘用人員工資115.4萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)0.09元。

　　（2）公用經(jīng)費(fèi)94.98萬元，其中三公經(jīng)費(fèi)15.55萬元（公務(wù)接待1.55萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用14萬元），辦公費(fèi)6.22萬元，郵電費(fèi)15.55萬元，差旅費(fèi)41.47萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.66萬元，福利費(fèi)8.3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.23萬元，維修費(fèi)3萬元。

　　2. 增減變動(dòng)說明 

　　2019年基本支出預(yù)算540.15萬元，與2018年相比增加73.5萬元，同比增長15.75%。2019年增長的主要原因是：人員基本工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)70.98萬元；公用經(jīng)費(fèi)較去年增加2.52萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2019年項(xiàng)目支出預(yù)算3220萬元。

　　1. 具體分類說明 

　?。?）公務(wù)用車租賃費(fèi)用13萬元，主要用于租賃公務(wù)用車四輛（吉利帝豪一輛，帕薩特1輛，朗逸一輛，皮卡車一輛）。

　　（2）項(xiàng)目前期費(fèi)2000萬元，主要用于對(duì)新區(qū)在建重大項(xiàng)目給予前期工作經(jīng)費(fèi)支持。

　?。?）統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)2萬元，主要用于統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)租賃費(fèi)用；

　?。?）經(jīng)濟(jì)協(xié)同管理平臺(tái)IDC機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)租用2萬元，主要用于經(jīng)濟(jì)協(xié)同管理平臺(tái)IDC機(jī)房及網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)。

　　（5）2019年新區(qū)發(fā)展統(tǒng)計(jì)年鑒印制經(jīng)費(fèi)6萬元，收集、整理、匯總2018年新區(qū)發(fā)展主要統(tǒng)計(jì)資料，編印硬皮包裝200本，每本300元。

　?。?）第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)92萬元，要用于開展第四次全國經(jīng)濟(jì)普查工作。

　?。?）兩項(xiàng)收入調(diào)查經(jīng)費(fèi)35萬元，主要用于支付城鄉(xiāng)居民可支配收入調(diào)查記賬補(bǔ)助。

　　（8）煤炭市場補(bǔ)貼資金150萬元，主要用于蘭州新區(qū)非拆遷戶煤炭補(bǔ)貼。

　?。?）固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能咨詢服務(wù)經(jīng)費(fèi)60萬元，主要用于新區(qū)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能承諾備案委托咨詢服務(wù)。

　?。?0）印刷費(fèi)10萬元，主要用于政務(wù)大廳窗口辦事指南及日常辦公文頭紙,發(fā)文稿紙,會(huì)議紀(jì)要文頭紙風(fēng)日常消耗品印制及宣傳展板印制。

　　（11）政務(wù)服務(wù)大廳維護(hù)5萬元，主要用于智能高速球、塑膠半球攝像機(jī)、服務(wù)器、監(jiān)控存儲(chǔ)硬盤、豎屏查詢機(jī)、橫屏查詢機(jī)、46寸LCD拼接屏、音響、功放、調(diào)音臺(tái)等設(shè)備維護(hù)。

　　（12）政務(wù)中心工作人員及窗口工作人員工裝采購經(jīng)費(fèi)7萬元，主要用于各單位進(jìn)駐中心人員，政務(wù)中心工作人員工裝采購。

　　（13）EMS郵寄費(fèi)12萬元，主要用于政務(wù)服務(wù)中心入駐單位資料郵寄。

　?。?4）新區(qū)政務(wù)系統(tǒng)及政務(wù)專網(wǎng)鏈路使用及機(jī)房租用26萬元，主要用于新區(qū)政務(wù)系統(tǒng)及政務(wù)專網(wǎng)鏈路使用及機(jī)房租用。

　?。?5）中川商務(wù)中心（政務(wù)大廳）信息化設(shè)備采購及監(jiān)控室拆裝費(fèi)800萬元，主要用于：信息化設(shè)備采購費(fèi)用包括自助終端設(shè)備、社保、稅務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)；電子引導(dǎo)機(jī)、宣傳查詢機(jī)、宣傳大屏、稅務(wù)引導(dǎo)屏、宣傳統(tǒng)計(jì)分析屏；自助辦理一體機(jī)、智能復(fù)印機(jī)、便民充電設(shè)備；窗口雙屏互動(dòng)機(jī)、呼叫器、吊屏、監(jiān)控、廣播、四個(gè)會(huì)議室的標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備、高拍儀、叫號(hào)機(jī)及配套叫號(hào)顯示屏等。監(jiān)控室拆裝費(fèi)9塊LCD液晶屏拆裝，LCD液晶屏機(jī)柜拆裝，LCD液晶屏電路、網(wǎng)絡(luò)安裝，調(diào)音設(shè)備（調(diào)音臺(tái)、音響等）拆裝。

　　2. 增減變動(dòng)說明。

　　2019年項(xiàng)目支出預(yù)算3220萬元，與2018年項(xiàng)目支出預(yù)算相比增加2791.87萬元。增加的主要原因是：2019年新增項(xiàng)目前期費(fèi)2000萬元及中川商務(wù)中心（政務(wù)大廳）信息化設(shè)備采購及監(jiān)控室拆裝費(fèi)800萬元。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　1.因公出國（境）費(fèi)用。2019年度無因公出國（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年度公務(wù)接待費(fèi)用1.55萬元，2018年度公務(wù)接待費(fèi)用1.36萬元，同比增長14%。主要原因是2019年度因工作開展需要公務(wù)接待量增加。雖然公務(wù)接待量增加，但要求每次接待都嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，杜絕違規(guī)接待現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用14萬元，2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用21萬元，同比下降50%。主要原因是2019年度公務(wù)用車數(shù)量較2018年度減少兩輛，相應(yīng)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用較2018年度降低50%。

　　4.培訓(xùn)費(fèi)。2019年度培訓(xùn)費(fèi)用2.23萬元，2018年度培訓(xùn)費(fèi)用2.5萬元，同比下降12.1%。主要原因是培訓(xùn)費(fèi)用按照在職人員基本工資的1.5%計(jì)提，計(jì)提數(shù)據(jù)為預(yù)算編制年度上一年度年末在職人員基本工資。2017年度年末在職人員較2018年末在職人員多，所以培訓(xùn)費(fèi)用2018年度比2019年度高。

　　5.會(huì)議費(fèi)。2019年、2018年度均無會(huì)議費(fèi)。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運(yùn)行，蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2019年度政府采購預(yù)算總額1036萬元，其中政府采購貨物預(yù)算804萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算232萬元。

　　六、部門預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況

　　2019年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到專款專用，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　附件：蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局2019年部門決算表