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　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　(一)擬訂并組織實施新區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；提出新區國民經濟發展、優化重大經濟結構的目標、政策和建議。

　　(二)負責研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重大問題，提出相關政策建議，推動新區高質量發展；統籌協調新區各項改革事業。

　　(三)負責新區重大項目和產業布局，提出全社會固定資產投資總規模。研究確定和管理重大建設項目，協調解決重大項目建設中的問題；負責新區項目建設的申報、審批、核準和備案。

　　(四)推進新區經濟結構戰略性調整。組織擬定綜合性產業政策，負責協調一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；負責新區利用外資工作。

　　(五)推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作。組織擬訂并綜合協調實施發展循環經濟、資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃。

　　(六)研究提出新區城鎮化發展、城市可持續發展等戰略和重大政策并協調實施。

　　(七)負責新區社會事業發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬定社會事業發展戰略、總體規劃，推進社會事業和公共服務體系建設。

　　(八)組織擬訂新區能源發展戰略、規劃和政策，提出相關體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業的管理。提出發展新能源和能源行業節能的政策措施。

　　(九)負責新區工業和信息化工作，擬訂并落實新區工業和信息化發展規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題。

　　(十)負責新區工業企業生產、經營的安全監督管理工作，監督管理新區境內長輸石油天然氣管道設施保護。

　　(十一)負責新區的統計工作。

　　(十二)負責落實國家、省、市價格政策和改革任務，制定和實施新區重要商品和服務價格政策，提出新區價格調控目標，管理行政事業性收費，監測重點領域價格，組織成本調查、監審及價格聽證，管理價格調節基金。

　　(十三)負責新區糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業監督管理。

　　(十四)負責新區“放管服”改革、行政審批制度改革和政務服務工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區政務服務有關制度的設計和制定，并組織實施；負責政務服務中心的信息化管理、組織實施審批項目的網上申報、審批；負責受理中心服務對象及電話投訴。

　　(十五)負責新區非公有制經濟發展協調推進工作，承擔蘭州新區非公有制經濟發展協調推進領導小組辦公室工作。

　　(十六)負責聯系省蘭州新區規劃建設協調推進領導小組辦公室。

　　(十七)負責協調新區鐵路樞紐和民航建設相關工作。

　　(十八)負責電力、通訊行業管理。負責電網規劃與國民經濟總體規劃銜接以及與各項規劃的統籌銜接、項目核準及電網建設重大事項的協調和管理工作，協調解決重大項目建設供需電線路改遷和重建有關工作。負責電網與新區經濟運行的配合工作以及電網保護管理工作，協調電網運行中可能引發大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　(十九)完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　(二十)有關職責分工。

　　1.與新區市場監督管理局鹽業管理方面的職責分工。新區經發局負責新區鹽業行業管理，制定鹽業發展規劃和產業政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應應急預案。市場監督管理局承擔新區食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責新區食鹽市場監督執法。

　　2.與新區應急管理局在煤礦安全生產監管方面的職責分工。新區應急管理局承擔新區煤礦安全生產綜合監督管理職責。新區經發局協調開展煤層氣開發、淘汰煤炭落后產能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區應急管理局在救災物資儲備方面的職責分工。新區應急局負責提出新區救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同經濟發展局等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。新區經發局根據新區救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據新區應急局的動用指令按程序組織調出。

　　二、機構設置

　　辦公室：負責機關黨建和全面從嚴治黨工作。負責協調推進工青團婦相關工作；負責組織協調機關日常政務工作，文電處理、秘書事務、文稿起草、會議組織、機要、信息、信訪、督查督辦、績效考核等工作；負責檔案、保密和接待工作；負責機關人事、財務、車輛管理及單位資產管理工作；負責政務服務事項的法律依據審定、申報資料簡化、辦理流程再造、網上辦理審批等工作。

　　固定資產投資科：負責蘭州新區固定資產投資綜合管理；組織編制新區固定資產投資中長期規劃和年度投資計劃；負責固定資產投資月度分析、預警、預測等工作；統籌申報國家和省、市預算投資項目；負責新區政府投資項目的審批、申報和管理；協調推進投資項目審批制度改革。負責重大項目管理工作；承擔新區鐵路航空建設辦公室職能，協調鐵路航空相關工作；負責新區社會事業發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬定社會事業發展戰略、總體規劃，推進社會事業和公共服務體系建設；擬定民間投資發展政策。銜接農業、林業、草原、水利、氣象、生態及有關農村基礎設施等發展規劃、計劃和政策，提出相關重大項目布局建議并協調實施；負責甘肅省在線審批監管平臺的日常應用和維護工作。

　　發展規劃科：編制國民經濟和社會發展中長期規劃，負責統籌協調經濟社會發展專項規劃編制。承擔蘭州新區黨工委財經委員會辦公室職責；負責銜接甘肅省蘭州新區規劃建設協調推進領導小組辦公室相關工作；開展重大問題研究，提出國民經濟和社會發展戰略的建議和政策；參與研究和協調推進專項經濟體制改革；參與推進“一帶一路”建設相關工作；負責重要文件材料的起草。

　　產業發展科：負責提出新區產業發展和改革思路，編制新區產業發展年度計劃，落實中長期產業發展規劃；協調解決產業發展重大問題，協調推動重大產業基地建設；負責一、二、三產業預測、預警工作；負責企業投資項目核準、備案；負責歸口扶持資金的爭取和項目的管理；負責兌現新區獎勵扶持政策；負責協調、指導出城入園企業搬遷工作；推進工業化和信息化融合，推動戰略性新興產業發展；負責產業應急管理、國防動員等有關工作；負責新區工業企業生產的安全監督管理工作；負責新區中小微企業的綜合協調、指導服務；推動實施軍民融合相關工作;負責新區非公有制經濟發展協調推進工作，承擔蘭州新區非公有制經濟發展協調推進領導小組辦公室工作；負責新區鹽業行業管理，制定鹽業發展規劃和產業政策，制定和組織實施食鹽供應應急預案。

　　能源科：研究擬訂新區能源和新能源發展規劃和政策措施并組織實施；實施對煤炭、石油、天然氣、電力、新能源及可再生能源等能源行業的管理，負責新區電力、天然氣應急管理工作，監督供用電安全運行；擬訂新區加油（氣）站、油庫發展專項規劃、計劃并組織實施；按規定權限審核上報、核準能源固定資產投資項目；承擔煤炭市場監管工作；承擔電力體制改革相關工作；監督管理商業石油、天然氣儲備，負責新區石油天然氣長輸管道保護工作；負責完成能源消費控制目標，并組織實施，負責固定資產投資項目節能評估審查和節能監察、節能降耗檢測、節能驗收和用能考核評價；負責推進新區循環經濟發展，擬訂循環經濟發展戰略、規劃、政策和措施，協調解決循環經濟發展中的重大問題。

　　價格管理科：貫徹執行國家價格法律、法規和方針政策；落實省、市價格政策、改革任務、調控目標及年度重點工作并制定新區工作計劃；負責政府定價的制定等政務服務事項的統一受理、審核、審批、評審、上報、結果統一發放等相關工作；組織擬定重要商品和服務價格政策；制定和調整市州級管理的重要商品和服務價格標準；管理新區機關、行政事業性收費；建立重要價格信息監測制度，掌握價格動態，提出應對建議和價格干預措施；提供價格政策咨詢、解答，協調處理價格爭議；負責重點行業、重要農產品、重要商品和服務價格的成本調查和監審工作；負責價格聽證及價格綜合協調工作；推行商品和服務收費明碼標價制度；管理新區價格調節基金工作。

　　財政金融科（利用外資科）：協調財政金融工作，組織推進資本市場發展；制定糧食和物資儲備管理工作的各項規章制度；負責貫徹落實黨中央和省委關于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署；負責籌建新區糧食和物資儲備庫；負責新區糧食、食糖、肉菜等重要消費品及應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理工作；承擔糧油市場監測預警、統計工作；承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作；負責糧食流通行業監督管理工作。負責推進新區社會信用體系建設。提出涉外經濟政策、規劃、建議和計劃，負責全口徑外債的監管、國外貸款項目全程管理、權限內外商投資項目備案核準，權限內境外投資項目備案、外資項目進口設備免稅確認，統籌境外投資綜合服務、全程監管，協調對外開放，招商引資工作；會同有關部門落實外商投資產業指導目錄、中西部地區外商優勢產業目錄、外商投資準入負面清單。

　　綜合核算科：對蘭州新區國民經濟運行狀況進行統計監測、預測和綜合分析研究，提出宏觀調控咨詢建議和分析報告；對統計數據的使用和提供進行管理審查，公布國民經濟和社會發展統計公報；組織編輯統計年鑒和有關統計資料；組織實施國民經濟核算制度，承擔新區地區生產總值核算、資產負債核算、投入產出調查以及相應的補充工作；監督檢查統計制度及統計法規的執行，配合上級統計部門依法查處統計違法行為；組織指導園區統計基礎工作，組織開展園區和相關部門的統計業務培訓。

　　產業統計科（普查調查科）：組織開展新區第一產業增加值核算及分析研究工作，組織實施鄉（村）區域農業農村調查制度；組織開展新區工業增加值核算及分析研究工作；組織實施工業、能源統計調查制度；組織實施工業品出廠價格及原材料購進價格調查制度；組織實施批發零售住宿餐飲業統計調查制度；組織實施服務業統計調查制度；組織實施人口變動調查制度；組織實施城鎮勞動力調查制度；組織實施從業人員和勞動工資統計調查制度；組織實施文化產業統計調查制度；組織實施固定資產投資統計調查制度；組織實施房地產業統計調查制度；組織實施建筑業統計調查制度；開展建設領域有關專項調查工作及分析研究工作。組織實施國家統一開展的人口、農業、經濟等周期性普查工作；擬定新區重大國情國力普查計劃，對各類普查人員進行業務培訓；組織實施各類普查資料的開發應用，分析研究、編輯出版等工作；組織實施新區范圍內的城鄉住戶調查、國民經濟主要行業生產價格等國家抽樣調查工作；組織實施國家統計局布置的畜情監測、小微企業和個體經營戶跟蹤調查等專項調查工作；負責新區經濟發展和社情民意調查工作；組織實施社會經濟調查、企業景氣調查工作；建立完善新區基本單位名錄庫；負責新區統計信息化建設及數據處理；負責新區經濟協同管理平臺的運營和維護工作；組織指導園區統計基礎工作，組織開展園區和相關部門的統計業務培訓。

　　蘭州新區政務服務中心主要職責：貫徹落實黨中央和省市關于“放管服”改革、行政審批制度改革工作的方針政策和決策部署；組織擬訂新區政務服務總體規劃、配套政策、地方性法規和規章草案，并組織實施；統籌管理和創新新區政務服務工作，推進政務服務體系建設，提升政務服務機構工作效能；負責推進新區行政審批制度改革，規范和創新管理各級行政審批工作，推動審批服務理念、制度、作風全方位深層次變革，持續優化辦事創業和營商環境；負責建立新區政務服務平臺運行管理機制，統籌指導平臺設置、人員派駐及雙重管理、教育培訓、監督考核、投訴受理和“互聯網+政務服務”應用等工作；負責創新項目審批綜合協調工作機制，推進工程建設項目等重點領域審批制度全流程、全覆蓋改革，構建科學、便捷、高效的審批和管理體系；負責建立新區政務服務目標管理和考核評價體系，并組織實施。

　　蘭州新區利用外資項目管理辦公室：負責項目前期各項準備工作；加強與外資銀行、省市及新區相關部門的請示匯報；負責項目前期手續辦理、招投標管理、合同談判及簽訂，做好設計、施工管理，規范設計費、工程費、監理費的管理與支付；負責項目協調工作，確保工程進度、質量、安全造價 實現計劃目標；負責外資銀行貸款項目資金管理、會計核算、財務分析、會計監督和資產管理等工作。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計58,176.52萬元。收、支較上年決算數增加24,824.54萬元,增長74.43%,主要原因是2019年部門職能劃轉后，我單位承擔了蘭州新區利用外資管理辦公室及蘭州新區電力線路遷改等職能，相應項目所需資金收入支出均由我部門負責。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計55,025.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入50,502.50萬元，占91.78%；政府性基金預算財政撥款收入4,434.16萬元，占8.06%；其他收入89.28萬元，占0.16%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計54,113.10萬元，其中：基本支出1,487.53萬元，占2.75%；項目支出52,625.57萬元，占97.25%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計58,087.24萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加24,735.26萬元，增長74.16%。主要原因是2019年部門職能劃轉后，我單位承擔了蘭州新區利用外資管理辦公室及蘭州新區電力線路遷改等職能，相應項目所需資金收入支出均由我部門負責。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出49,609.84萬元，較上年決算數增加19,408.44萬元，增長64.26%。主要原因是2019年部門職能劃轉后，我單位承擔了蘭州新區利用外資管理辦公室及蘭州新區電力線路遷改等職能，相應項目所需資金收入支出均由我部門負責。主要用于以下幾個方面：

　　1．一般公共服務支出年初預算數為6,728.48萬元，支出決算為6,728.48萬元，較上年決算數增加3,268.71萬元，完成年初預算的100.00%。

　　2．科學技術支出年初預算數為2,567.92萬元，支出決算為2,567.92萬元，較上年決算數減少17,851.07萬元，完成年初預算的100.00%。

　　3．社會保障和就業支出年初預算數為50.68萬元，支出決算為50.68萬元，較上年決算數減少1.00萬元，完成年初預算的100.00%。

　　4．衛生健康支出年初預算數為48.75萬元，支出決算為48.75萬元，較上年決算數增加14.97萬元，完成年初預算的100.00%。

　　5．節能環保支出年初預算數為3,920.00萬元，支出決算為3,920.00萬元，較上年決算數增加3,212.00萬元，完成年初預算的100.00%。

　　6．城鄉社區支出年初預算數為3,387.10萬元，支出決算為3,387.10萬元，較上年決算數增加3,369.10萬元，完成年初預算的100.00%。

　　7．交通運輸支出年初預算數為3,926.97萬元，支出決算為3,926.97萬元，較上年決算數增加3,926.97萬元，完成年初預算的100.00%。

　　8．資源勘探工業信息等支出年初預算數為17,425.20萬元，支出決算為17,425.20萬元，較上年決算數增加12,607.78萬元，完成年初預算的100.00%。

　　9．商業服務業等支出年初預算數為5,326.00萬元，支出決算為5,326.00萬元，較上年決算數增加5,326.00萬元，完成年初預算的100.00%。

　　10．住房保障支出年初預算數為51.15萬元，支出決算為51.15萬元，較上年決算數增加7.39萬元，完成年初預算的100.00%。

　　11．糧油物資儲備支出年初預算數為4,910.00萬元，支出決算為4,910.00萬元，較上年決算數增加4,910.00萬元，完成年初預算的100.00%。

　　12. 其他支出年初預算數為1,267.60萬元，支出決算為1,267.60萬元，較上年決算數增加617.60萬元，完成年初預算的100.00%。

　　13．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為4434.16萬元，較上年決算數增加0.00萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是年中財政指標調整重新下達抗疫特別國債資金4434.16。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,487.53萬元。其中：人員經費1,393.62萬元，較上年決算數增加469.27萬元，增長50.77%，主要原因是蘭州新區人員月度、年度績效工資納入人員經費中核算。人員經費用途主要包括在職人員工資、績效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經費93.90萬元，較上年決算數增加26.15萬元，增長38.60%，主要原因是主要原因是各科室工作量增加公用經費相對增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年減少 0.10萬元，主要原因是本年該項支出。完成年初預算的0.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）安排。完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位未購置公務用車，2020年度使用車輛均為租賃車輛，年初財政批復車輛運行維護預算費用7萬元，2020年實際支出6.96萬元。完成年初預算的99%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位未購置公務用車，2020年度使用車輛均為租賃車輛，年初財政批復車輛運行維護預算費用7萬元，2020年實際支出6.96萬元。完成年初預算的99%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年減少 0.10萬元，主要原因是本年度無公務接待。完成年初預算的0.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出93.90萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費7.05萬元，郵電費16.75萬元，差旅費42.79萬元，維修（護）費3萬元，租賃費13.79萬元，培訓費0.16萬元，工會經費3.41萬元，其他交通費用6.96萬元。機關運行經費較上年決算數增加26.15萬元，增長38.60%，主要原因是本年度工作人員增加，部門職能調整各項支出增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓費支出0.16萬元，較上年決算數減少0.61萬元，減少381.25%，主要原因是經費緊張未安排大規模培訓。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是用于部門日常運轉使用。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入4,434.16萬元，本年支出4,434.16萬元，年末結轉和結余0.00,支出具體情況如下該筆資金主要用于蘭州新區利用外資項目管理辦公室多式聯運項目建設使用。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、2020年績效自評情況

　　2020年本部門年初預算收入55025.94115萬元，決算收入55025.94115萬元，結算支出54113.099108萬元，結轉資金4063.420495。現將2020年度預算績效自評情況分析如下：

　　（一）部門管理指標完成情況

　　1.預算執行情況：一是基本預算執行情況：2020年年初預算安排金額為1487.525814萬元，其中人員經費1393.623072萬元，公用經費93.902742萬元。基本支出預算數與決算數一致，基本支出按照相關制度資金管理要求合理支出；二是項目預算執行情況：2020年年初預算安排金額53538.415335萬元，決算支出52625.573294萬元，執行率99%，結轉資金912.8萬元均為跨年度實施項目，截至2020年12月底尚未達到全額支付合同金額條件，未能支出。三是“三公經費”控制情況：“三公經費”支出嚴格按照規定執行未出現超標準支出情況；四是結轉結余變動情況：結轉資金按照項目執行進度，達到支付條件后按照合同約定及時進行了支付，結余資金及時上報調減申請，充分利用結轉結余資金盤活資金使用。五是各項內部管理制度建立健全情況：2020年健全了我單位內部管理制度，制定了包括財務管理、采購管理、資產管理、人員管理和重點工作管理在內的內部管理制度，形成了較為健全的內部管理制度體系。

　　（二）部門履職指標完成情況

　　面對新冠肺炎疫情的影響，經發局（統計局）在新區黨工委、管委會的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹“六穩”“六保”工作要求，充分發揮綜合經濟部門職能作用，準確把握政策動態和經濟形勢變化，勠力同心、埋頭苦干，統籌抓好穩增長、調結構、促改革、惠民生、穩價格、優服務等工作，各項工作平穩推進，發展質量和效益不斷提升。

　　（三）能力建設指標完成情況

　　全面落實和推進黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，嚴格落實全面從嚴治黨主體責任，推動黨建各項工作抓實見效；對現有的規章制度進行了全面梳理，查找現行制度存在的漏洞和在執行方面的缺陷，并進行修改完善，印發了《蘭州新區經濟發展局（統計局）機關規章制度匯編》，進一步提高規章制度的科學化、操作性、針對性，以制度建設推動各項工作走向規范化、科學化；綜合干部德才表現，先后提拔正科級干部1名、副科級干部1名，平職交流科級干部6名。向新區組織部推薦三級調研員1名。

　　（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　本年度部門預算項目支出績效目標偏離主要原因具體如下：一是2020年度我單位牽頭實施的“十四五”規劃編制工作，完成《蘭州新區“十四五”規劃綱要》和14個專項規劃初稿，規劃還在審定修改中，待修改完善并提請黨工委專題會議審議、專家論證后印發，預計2021年上半年前完成編制工作；二是多式聯運項目下半年停工清算導致實施進度未完成預期計劃。2020年7月，新開發銀行因省審計廳在項目2018-2019年度例行審計指出項目管理過程中存在合同履約等問題，要求立即整改并暫停撥付貸款，并要求整改項目的施工單位、監理單位、項目管理單位退出項目建設。我單位于8月正式開展整改項目退場清算工作，因清算時間8-10月正處施工黃金期，導致全年整體施工進度較原計劃僅完成50%，項目資金撥付停滯，預算執行率不高，嚴重影響了項目計劃的執行。截至2021年1月底，我單位已完成全部整改項目清算報告的審核與報出工作，冬休期結束后計劃全面復工，加快推進項目施工與提款報賬工作，提高預算執行效率。

　　二、部門管理的中央、省、市對新區轉移支付績效自評情況分析

　　2020年，本部門共管理中央、省、市對新區轉移支付14項，共計27268萬元。其中中央預算內資金轉移支付5個項目15531萬元；省級預算轉移支付資金6個項目7937萬元；市級預算轉移支付2個項目3800萬元。中央、省、市對新區轉移支付預算執行執行率93.5%，其他績效指標執行情況均在90%以上，受疫情等因素影響部門項目投資計劃完成情況不理想。

　　三、績效自評結果擬應用和公開情況

　　我單位通過各項目支出績效目標與實際完成值對比分析后，我單位整體績效目標自評得分96分。評價結果為：全部或基本達成預期指標，所有項目均與批復下達相符。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.經發局2020年部門決算公開表

　　　　　2.經發局2020年部門預算績效目標自評報告

　　　　　3.經發局2020年部門預算績效目標表