一、單位簡介

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預防、保健、康復、教學、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)風凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設(shè)項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀器、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR)、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設(shè)備。截止2021年末醫(yī)院在職職工412人，醫(yī)生128人，醫(yī)技人員27人，藥師13人，護士195人，其他崗位49人。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學科、急救中心、門診部、MCC、婦幼保健科等20個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總文辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)保科、護理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、績效科、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)(DR)、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進醫(yī)療設(shè)各。截止2021年末醫(yī)院在職職工412人，醫(yī)生128人，醫(yī)技人員27人，藥師13人，護士195人，其他崗位49人。按照頂算管理制度改市總體要水和新區(qū)黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預算管理，規(guī)范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。

　　三、部門預算情況說明

　　（一）基本支出3633.52萬元

　　1.具體分類說明

　　人員支出3154.51萬元，其中：在職人員基本工資210.96萬元，聘用人員工資福利939.89萬元，社會保障費293.53萬元，住房公積金188.25萬元，津貼補貼421.15萬元，其他生活補助970萬元。

　　日常公用支出286.01萬元，其中：辦公費40.4萬元，取暖費125.86萬元，維修（維護）費1.5萬元，培訓費23.53萬元，公務(wù)車運行維護費7萬元，福利費39.22萬元，水電費45萬元，差旅費1.5萬元。

　　2.增減變動說明

　　人員經(jīng)費比2021年減少了1630.82萬元，主要減少了其他生活補助經(jīng)費。

　　日常公用經(jīng)費比2021年減少了27.77萬元，人員減少、工會經(jīng)費、和部分辦公費減少。

　　（二）項目支出193萬元

　　1、一般公共預算支出193萬，是業(yè)務(wù)用房租賃費增加193萬，水電物業(yè)費減少400萬元。

　　（三）三公經(jīng)費

　　1、具體分類說明

　　2022年三公經(jīng)費預算0萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車購置0萬元及運行維護費7萬元。

　　2.增減變動說明

　　“三公”經(jīng)費與2021年無異。

　　四、國有資產(chǎn)占用情況說明.

　　截至2022年3月31日，本院共有1輛車（，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、公務(wù)用車0輛、體檢車1輛；院內(nèi)購置資產(chǎn)共有861.46萬元.其中2022年增加房屋及建筑物4.31萬；家具、用具、裝具59.05萬；通用設(shè)備28.07萬；專用設(shè)備742.55萬；自購539萬，接受捐贈259.2萬，上級調(diào)撥62.76萬。

　　五、2022年基金預算說明

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　六、政府采購情況說明

　　1、具體分類說明

　　本年政府采購支出，基本預算支出，需采購286.01萬元，其中：辦公費40.4萬元，水費9萬元，電費36萬元，郵電費1.5萬元，單位取暖費125.86萬元，差旅費2萬元，維修維護費1.5萬元，培訓費23.53萬元，福利費39.22萬元，公務(wù)車運行維護費7萬元，項目支出，業(yè)務(wù)用房租賃費193萬，單位自有資金政府采購支出4571.58萬元；

　　2、增減變動說明

　　政府采購比2021年增加4880.51萬元，主要原因：2022年疫情影響，增加了單位自有資金政府采購支出4571.58萬元，主要用于藥品、耗材、設(shè)備、辦公用品的采購工作中。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費

　　我單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

　　八、部門預算評價

　　2021年我院按照預算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預算管理，規(guī)范項目預算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預算編制的科學性、準確性和合理性。在醫(yī)院領(lǐng)導班子的正確領(lǐng)導下，醫(yī)院財務(wù)經(jīng)濟工作緊緊圍繞我院發(fā)展思路和目標，切實加強預算管理，增強單位預算編制的嚴肅性，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，科學規(guī)劃資金運作，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，提高財政資金使用效率和科學精細化管理水平，注重對經(jīng)費從預算、使用等各個環(huán)節(jié)的全過程跟蹤問效，堵塞漏洞，杜絕浪費，要正確處理好維持與發(fā)展的關(guān)系，集中財力保重點，辦大事，堅持有保有壓，切實做到在“緊日子”中謀求發(fā)展，有所作為。要正確處理好增收與節(jié)支的關(guān)系，精打細算，真正將有限的經(jīng)費用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斯增強醫(yī)院經(jīng)濟活力，務(wù)力開創(chuàng)醫(yī)院財務(wù)工作的新局面。

　　九、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經(jīng)費：預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十二）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2022年部門預算表

　　附件2：蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2022年績效目標申報表

蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院   

2022年3月3日