一、單位主要職責

　　我鎮的主要職能是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　我鎮設立黨政辦、經濟發展促進中心（財政所）、農業科技服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、社會事業服務中心（退役軍人服務站、便民服務中心）、農業科技服務中心、文化站等部門。我鎮財政供養人員84人，其中行政事業在職干部職工78人，遺屬補助3人,新區聘用干部職工3人。在職干部職工中，行政17人，事業干部64人，其中財政5人，計生23人，司法8人，農業13人，水利5人,林業8人，文化2人。

　　三、2022年部門預算情況

　　（一）收入情況

　　2022年度收入總計3119.75萬元，其中包括：公共預算財政撥款收入3119.75萬元，為本級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款；政府性基金收入0萬元；事業收入0元；其他收入0萬元。相比2021年增加115.05萬元。

　　（二）支出情況

　　公共預算財政撥款支出3119.75萬元。其中，基本支出2571.19萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括：工資福利728.59萬元、商品和服務支出464.38萬元、對個人和家庭的補助1378.22萬元;項目支出548.56萬元，主要為辦公樓租金、村級環境衛生費、道路交通安全管理費。

　　（三）預算收支增減變化情況說明

　　2022年預算收入比2021年預算收入3004.7萬元增加115.05萬元，收支增長的主要原因是績效工資增加。

　　（四）“三公”經費

　　1.具體分類說明

　　2022年度，“三公經費”預算總額為10.5萬元。其中，公務用車購置及運行費預算數為 10.5萬元（其中：公務用車運行費為10.5萬元，公務用車購置費為0萬元），公務接待費預算數為 0萬元，因公出國（境）費預算數為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2022年“三公經費”支出預算10.5萬元，與2021年相比無增減，原因是中川鎮公務用車穩定，運行良好。

　　（五）機關運行經費安排

　　1.具體分類說明

　　2022年機關運行經費464.38萬元，其中辦公費5.46萬元；郵電費6.24萬元；差旅費7.02萬元；福利費11.78萬元；培訓費3.83萬元；水電費4.68萬元；維修(維護)費15.11萬元；會議費5萬元；勞務費130.97萬元；取暖費21.78萬元；物業管理費35.66萬元；租賃費10.04萬元；其他商品和服務支出192.4萬元；公務用車運行維護費10.5萬元。

　　2.增減變動說明

　　2022年機關運行經費預算為464.38萬元，與2020年432.92萬元相比增加31.46萬元。主要原因為增加了維修（維護）費和勞務費。

　　（六）政府采購支出情況

　　本年度我單位安排政府采購1.23萬元，主要用于采購電腦、打印機等辦公用品。

　　（七）基金預算情況

　　本年度我單位未安排政府性基金。

　　四、國有資產占用情況說明

　　2022年年初固定資產總額203.33萬元，房屋及構筑物凈值124.28萬元，通用設備凈值36.21萬元，專用設備1.2萬元，文物及陳列品25.04萬元，辦公家具類凈值16.6萬元。

　　五、部門預算績效評價情況 

　　2022年我單位將認真貫徹上級有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　六、專業名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件1：永登縣中川鎮人民政府2022年部門預算公開說明表

　　附件2：永登縣中川鎮人民政府2022年部門項目支出績效目標表

永登縣中川鎮人民政府  

2022年3月3日