一、部門職責

　　（一）根據中央、省委、市委和新區黨工委的安排部署，研究制定新區組織工作、干部工作、人才工作、機構編制工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實施；開展理論研究和調查研究。

　　（二）負責指導新區各黨組織建設工作，督促指導各級黨組織堅持健全黨的組織制度；做好新區農村、國有企業、鄉鎮（街道）、村（社區）、機關、事業單位、非公有制企業、社會組織等各領域黨的基層組織建設工作；調查分析新區黨員隊伍建設狀況，協調、指導、規劃新區黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作；指導基層黨組織做好黨員管理和組織發展工作，負責黨費收繳和管理；負責新區黨代會的具體組織工作和新區各級黨代會的指導工作。

　　（三）負責指導新區各級領導班子的思想政治建設，制定干部教育培訓的政策和規劃；宏觀指導新區干部教育培訓體制改革、培訓基地建設和師資隊伍建設等工作；協調組織新區管干部培訓、中青年干部培訓及園區、鄉鎮（街道）、村（社區）干部的培訓。

　　（四）負責新區干部宏觀管理和干部制度改革工作，按照省、市委及新區黨工委要求，對新區管理領導班子和領導干部的調整、配備、選拔任用提出意見并進行任免；協調指導和組織管理新區干部交流工作；負責新區管理干部的檔案管理；做好新區年輕干部培養選拔和后備干部隊伍建設工作；指導新區老干部和關心下一代工作。

　　（五）負責制定新區績效考核工作的規劃、辦法和相關制度，組織實施新區各單位績效考核工作，對委托考核工作進行指導和監督。

　　（六）負責新區干部監督工作的宏觀指導、綜合協調、制度建設和督促檢查；對新區管各類干部選拔任用工作進行監督，督辦和直接辦理有關重要問題的案件；審理新區管干部的黨籍、黨齡、參加工作時間以及其他歷史遺留問題。

　　（七）貫徹實施國家、省、市人力資源事業發展規劃、政策；擬定新區有關人才隊伍建設中長期發展規劃；負責指導、檢查、綜合協調新區人才工作，制定或參與制定有關政策；宏觀管理新區人才隊伍建設，參與智力引進工作；建立健全專業人員職稱評價制度；負責管理新區人才庫，聯系和組織部分有突出貢獻的優秀專家開展活動。

　　（八）指導協調《公務員法》、《事業單位人事管理條例》的實施和配套法規政策建設；負責研究指導和組織實施新區干部人事分配制度改革；負責制定新區工作人員招錄計劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動；負責新區干部的綜合管理工作，做好新區工作人員的調配錄用、辭職辭退、獎懲、回避等工作工作；指導新區軍轉干部的安置工作，承辦相關安置事宜。

　　（九）貫徹執行黨和國家有關工資政策，制定新區工作人員工資收入分配政策，擬定新區機關、企事業單位人員福利和離退休政策；負責新區退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會同有關部門審核辦理新區干部工資手續；負責審核新區各單位工作人員晉級增資和人事獎懲中的工資升降工作；負責審核新區各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費、遺屬困難補助費；負責機關事業單位工人技術等級考核工作。

　　（十）負責新區管理的重點國有企業領導班子建設和領導人員考察管理工作；會同有關部門，研究探索適應現代企業制度的選人用人機制。

　　（十一）貫徹執行黨和國家以及省市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策規定，按照機構編制審批權限，負責新區各級工作部門、法院、檢察院機關及事業單位的機構編制管理工作；負責協調辦理新區事業單位登記管理工作；對新區各級機關、事業單位機構編制及機構改革方案的執行情況進行監督檢查；貫徹落實國務院和省、市行政審批制度改革工作政策法規；負責新區行政審批制度改革工作相關調查研究，并提出意見建議。

　　（十二）負責各類人才的培養與交流開發及跨地區引進專業技術人才和管理人才工作；負責新區人才招聘以及人才派遣業務；負責人才信息的收集與發布、人才的引進與輸出、企事業單位人員招聘服務、人事代理服務工作；負責新區人才信息網絡建設工作。

　　（十三）落實國家榮譽制度，審定以新區名義進行獎勵表彰的對象并組織實施；受理公務員申訴、控告案件。

　　（十四）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　部機關內設機構9個：辦公室、組織科、干部科、調配錄用科、機構編制科、干部監督科（舉報中心）、考核工作辦公室（工資福利科） 、人才工作科、檔案信息管理科。

　　（二）人員設置情況

　　2022年末人員編制44人，實有32人，其中實有行政在職18人，非參公事業人員9人，新區聘用干部5人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　我單位2023年預算共安排資金1758.48萬元，較上年增加491.66萬元：其中本級（部機關）支出1758.48萬元。較上年增加491.66萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。我單位2023年共安排人員支出745.97萬元，其中本級（部機關）支出745.97萬元。明細如下：工資福利（統發）220.11萬元，個人采暖補貼18.75萬元，養老保險繳費29.45萬元，醫療保險繳費27.78萬元，工傷保險繳費0.44萬元，失業保險繳費0.62萬元，在職人員住房公積金26.82萬元，過渡期獎勵性補貼29.01萬元，其他對個人和家庭補助392.99萬元。

　　2.公用經費。我單位2023年共安排公用經費支出88.45萬元，其中本級（部機關）支出88.45萬元。明細如下：其他交通費用45.4萬元，公務接待費0.83萬元，辦公費4.95萬元，郵電費6.27萬元，差旅費14.85萬元，工會經費4.4萬元，福利費5.5萬元，培訓費2.1萬元，印刷費1.65萬元，維修維護費1.5萬元，租賃費1萬元。

　　3.增減變動說明。我單位2023年基本支出預算共支出834.42萬元，較上年增加90.6萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。    

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　我單位2023年共安排項目支出924.06萬元：其中本級（部機關）支出924.06萬元。較上年增加401.06萬元，變化的主要原因是基層黨建工作經費、政策人員基本生活補貼及人才政策各項補貼資金增加。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：我單位2023年部門專項業務類項目支出924.06萬元；改革發展類項目支出0萬元。具體安排如下：基層黨建及相關工作經費131萬元、政策人員基本生活補貼218.34萬元、人事調錄費50萬元、三支一扶人員補助49.2萬元、檔案信息化建設經費20.38萬元、人才工作經費344.86萬元、干部教育培訓100萬元、老干部慰問經費2萬元、會議室租賃費8.28萬元。

　　（2）項目分級情況：我單位2023年項目預算支出中本級支出924.06萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年我單位“三公”經費支出預算0.83萬元，較上年減少0.02萬元。其中公務接待費0.83萬元，較上年減少0.02萬元；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經費支出0.83萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1.機關運行經費預算支出。我單位2023年機關運行經費預算為88.45萬元。其中：其他交通費用45.4萬元，公務接待費0.83萬元，辦公費4.95萬元，郵電費6.27萬元，差旅費14.85萬元，工會經費4.4萬元，福利費5.5萬元，培訓費2.1萬元，印刷費1.65萬元，維修維護費1.5萬元，租賃費1萬元。

　　“三公”經費支出預算0.83萬元，主要是公務接待費0.83萬元。 

　　2.增減變動說明。我單位2023年機關運行經費支出較上年增加1.76萬元，變化的主要原因是新增工會經費預算。

　　五、政府采購預算情況說明

　　我單位2023年政府采購預算支出5.4萬元，具體安排如下：采購復印紙1.3萬元，硒鼓粉盒3萬元，筆記本電腦0.6萬元，平板電腦0.5萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值133.09萬元，其中：單價5萬元以上通用設備18臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，分管部長簽審，經部務會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面

　　全年預算由部辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面

　　全年預算執行情況由部辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價管理方面

　　我單位2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織有關項目資金支出科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　我單位績效目標管理的項目11個，涉及預算資金924.06萬元，其中：一般公共預算項目11個，涉及財政支出924.06萬元；我單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區組織部2023年預算公開套表

　　　　　2.蘭州新區組織部2023年整體支出績效目標公開表

　　　　　3.蘭州新區組織部2023年預算項目支出績效目標公開表

蘭州新區組織部   

2023年2月22日