永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開說明
來源: 永登縣秦川中心衛(wèi)生院
時(shí)間: 2023/02/24/ 18:33
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一、單位主要職責(zé)
秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營利性一級甲等醫(yī)院,承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年,圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能,主要承擔(dān)以下職責(zé):
(一)根據(jù)轄區(qū)居民對衛(wèi)生服務(wù)的需求,協(xié)助秦川園區(qū)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。
(二)在秦川園區(qū)及上級業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,開展以“病人為中心,靠質(zhì)量求生存,靠創(chuàng)新求發(fā)展,靠特色創(chuàng)品牌”為中心的醫(yī)療服務(wù),宣傳衛(wèi)生科普知識,進(jìn)行全民健康教育。
(三)防止傳染病、地方病,嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度,做好突發(fā)疫情處置;做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作;做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。
(四)開展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。
(五)開展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù),防止非傳染性的慢性病。
(六)負(fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋,及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況,定期完成各種報(bào)表任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口,服務(wù)半徑,防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模,內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、醫(yī)技科、綜合服務(wù)部、預(yù)防接種科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科等相關(guān)科室。
1、門診部
(1)急診室:負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。
(2)內(nèi)兒科:開展內(nèi)兒科疾病的診治。
(3)外科:開展外科疾病的診治。
(4)婦科:開展婦科疾病的診治。
(5)中醫(yī)科:以特色中醫(yī)藥及中醫(yī)適宜技術(shù)為重點(diǎn),開展門診及住院服務(wù)。
(6)醫(yī)技科:開展彩超、心電圖、醫(yī)學(xué)影像(放射科)等功能檢查。
(7)檢驗(yàn)室:開展肝功,血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。
(8)中西藥房:負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉貯保管。
(9)口腔科:開展口腔疾病的治療與修復(fù)。
2、住院部
(1)內(nèi)兒科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。
(2)外科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。
(3)婦產(chǎn)科:醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。
3、護(hù)理部:負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。
4、綜合服務(wù)部:負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、采購、招投標(biāo)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。
5、預(yù)防接種科:負(fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作,組織和指導(dǎo)村級衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作;掌握疫情動態(tài),及時(shí)處理和上報(bào)疫情;負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
6、醫(yī)保科:負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)醫(yī)保患者的住院和門診報(bào)銷。
7、公共衛(wèi)生科:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產(chǎn)婦等重點(diǎn)人群健康管理、慢性病等預(yù)防體檢工作。
(二)人員設(shè)置情況
我單位實(shí)有工作人員115人,其中:財(cái)政供養(yǎng)人員47人(正式在編在崗42人,聘用人員5人),院內(nèi)聘用人員68人。
(三)預(yù)算單位范圍
永登縣秦川中心衛(wèi)生院(本級)
三、部門預(yù)算收支增減情況變化說明
本單位2023年預(yù)算共安排資金1016.38萬元,較上年增加168.70萬元。
(一)基本支出
1、基本支出預(yù)算情況
2023年基本支出預(yù)算906.50萬元,847.68萬元,其中:
工資福利支出537.08萬元,包括:在職人員工資369.38萬元,聘用人員工資39.85萬元,社會保險(xiǎn)保障繳費(fèi)88.75萬元,住房公積金39.12萬元。繳費(fèi)441.43萬元。主要用于單位財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利等的支出。
商品和服務(wù)支出41.56萬元。152.97萬元。包括辦公費(fèi)3.29萬元;郵電費(fèi)3.76萬元;水電費(fèi)2.82萬元;單位取暖費(fèi)15.47萬元;差旅費(fèi)4.23萬元;福利費(fèi)8.15萬元;維修(維護(hù))費(fèi)1.50萬元;印刷費(fèi)2.35萬元。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.58萬元,主要用于開支培訓(xùn)費(fèi)。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出325.27萬元。253.28萬元。生活補(bǔ)助(遺屬補(bǔ)助)2.76萬元;生活補(bǔ)助(其他生活補(bǔ)助)322.51萬元。主要用于單位遺屬人員補(bǔ)助、職工績效工資等。
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中因公出國(境)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要用于單位公務(wù)用車加油維修。
2、基本支出預(yù)算增減變動說明
工資福利支出經(jīng)費(fèi)比 2022年441.43萬元增加95.65萬元,主要原因是在職人員職稱晉升導(dǎo)致相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會保障費(fèi)等增加。
日常公用經(jīng)費(fèi)比 2022年40.51萬元增加1.05萬元。主要是在職人員工資變化導(dǎo)致福利費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)變化。
對個(gè)人和家庭生活補(bǔ)助比2022年253.28萬元增加71.99萬元。主要是在職人員職務(wù)晉升導(dǎo)致績效工資總額增加。
三公經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算比較無變化。
(二)項(xiàng)目支出
本單位2023年共安排項(xiàng)目支出109.88萬元。主要為單位業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)支出。較2022年無變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變動情況說明
本單位2023年共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.58萬元,主要用于人員培訓(xùn)費(fèi)的支出。較上年度2.35萬元增加0.23萬元,主要原因是在職人員工資變化導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。
五、國有資產(chǎn)占用情況
1、資產(chǎn)構(gòu)成情況
截止至2023年1月1日,流動資產(chǎn)825.31萬元,較上年增長27.83 %,占資產(chǎn)總額54.3 %;固定資產(chǎn)凈值435.81萬元,較上年減少5.74%,占資產(chǎn)總額 28.67%;長期待攤費(fèi)用258.85萬元,較上年減少14.46%,占資產(chǎn)總額17.03%;在建工程 0 萬元,較上年增長 % , 占資產(chǎn)總額 0.00 %;長期投資 0 萬元,占資產(chǎn)總額 0.00 %;無形資產(chǎn) 0 萬元,較上年增長 %,占資產(chǎn)總額 %; 公共基礎(chǔ)設(shè)施等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)0 萬元,占資產(chǎn)總額0.00 %。
2、固定資產(chǎn)構(gòu)成情況
土地、房屋及構(gòu)筑物 258.08萬元,占固定資產(chǎn)的 59.22 %(其中,房屋 258.08萬元,占固定資產(chǎn)的 59.22 %);通用設(shè)備 42.01 萬元,占 9.64 %(其中,車輛 0 萬元,占 0 %,單價(jià)50萬(含)以上(不含車輛)設(shè)備 0 萬元,占 0.00 %);專用設(shè)備 115.30 萬元,占 26.46 %(單價(jià)100萬(含)以上設(shè)備 0 萬元,占 0.00 %);文物和陳列品 0 萬元,占 0 %;圖書檔案 0 萬元,占 0.00 %;家具、用具、裝具及動植物 20.42 萬元,占 4.68 %。
3、車輛構(gòu)成情況
本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于醫(yī)院醫(yī)療急救保障用車。
六、政府采購情況說明
本單位2023年政府采購預(yù)算支出17.25萬元,主要為辦公用品采購,具體安排如下:A4復(fù)印紙60箱12000元,A5復(fù)印紙20箱4000元,臺式計(jì)算機(jī)8臺40000元,便攜式計(jì)算機(jī)4臺28000元,硒鼓100盒15000元,粉盒100盒30000元,多功能一體機(jī)5臺10000元,1.5P空調(diào)1臺3500元,LED顯示屏1組30000元。以上辦公用品通過新區(qū)采購平臺采購,保證政府采購合規(guī)化。
七、部門預(yù)算績效評價(jià)情況
(一)2022年預(yù)算績效管理工作情況
1、組織保障方面:2022年在單位黨支部的領(lǐng)導(dǎo)下,我院財(cái)務(wù)科派專人積極協(xié)調(diào)組織相關(guān)科室人員完成了2022年部門整體、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào),績效運(yùn)行監(jiān)控、評價(jià)等相關(guān)工作。
2、績效目標(biāo)管理方面:2022年按照新區(qū)財(cái)政的要求,為進(jìn)一步推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴(kuò)面,充分發(fā)揮部門預(yù)算績效管理主體作用,規(guī)范預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào),強(qiáng)化績效目標(biāo)約束,促進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。2022我院年初共計(jì)完成1個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)申報(bào)工作,資金共計(jì)109.88萬元。績效目標(biāo)申報(bào)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)完成,通過第三方專家審核通過。
3、績效運(yùn)行監(jiān)控方面:2022年9月,按照績效運(yùn)行監(jiān)控的相關(guān)要求,我院對本部門1-9月1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效目標(biāo)監(jiān)控工作。截止2022年12月,督促完成2022年項(xiàng)目績效目標(biāo)。
4、績效評價(jià)管理方面:根據(jù)蘭州新區(qū)管委會《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求,我院積極組織人員開展2022年績效自評工作,對照年初整體績效目標(biāo),我院較好的完成了總體目標(biāo)。
5、績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面:對照2022年項(xiàng)目績效自評、績效評價(jià)工作,存在的問題與不足主要有:相關(guān)業(yè)務(wù)科室對項(xiàng)目績效申報(bào)、監(jiān)控、自評認(rèn)識不深刻,重視程度不高。通過項(xiàng)目的績效自評及評價(jià)工作,積極運(yùn)用評價(jià)結(jié)果,糾正項(xiàng)目在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。
(二)2023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
本部門績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及預(yù)算資金109.88萬元,主要的項(xiàng)目支出有109.88萬元。其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政支出109.88萬元。
2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神,積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī),會計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定,資金專款專用,資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。績效評價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理,內(nèi)容真實(shí),符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則,做到收支平衡。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn),達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平,保證預(yù)算績效工作成效良好,保障工作正常運(yùn)行。
八、名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國 (境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(八)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(九)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件:1.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表