目 錄

　　一、部門主要職責

　　二、機構設置及人員情況

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　　（一）預算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經(jīng)費情況

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　　（一）2022年預算績效管理工作情況

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　（三）重點項目績效目標情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年度部門預算公開說明

　　一、部門主要職責

　　（一）負責建立健全生態(tài)環(huán)境有關制度。

　　（二）負責生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督管理。

　　（三）負責監(jiān)督管理減排目標的落實。

　　（四）負責提出生態(tài)環(huán)境領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權限審批、申報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

　　（五）負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。

　　（六）負責生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。

　　（七）負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作；負責應對氣候變化工作。組織協(xié)調開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作。

　　（八）負責協(xié)調生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法；組織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工。

　　（九）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置及人員情況

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有6個內(nèi)設科室，分別是：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調科、環(huán)境監(jiān)測站。為一級預算單位，核定工作人員31名，其中：正縣級領導職數(shù)1名（局長1名），副縣級領導職數(shù)2名（副局長2名）；內(nèi)設機構核定正科級領導職數(shù)7名（含正科級行政審批專員1名），副科級領導職數(shù)8名。2022年末，蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實有30人，其中：在編行政人員6人，在編事業(yè)人員15人，新區(qū)聘用人員9人。

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　　（一）預算收入情況

　　2023年預算收入總額1769.35萬元。

　　1.預算收入具體分類說明

　　（1）人員經(jīng)費743.09萬元。其中：在職人員基本工資為308.63萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資）361.89萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險25.28萬元；職工基本醫(yī)療保險13.19萬元；公務員醫(yī)療補助7.11萬元；住房公積金26.99萬元。

　　（2）機關運行經(jīng)費76.26萬元。其中：辦公費14.44萬元；郵電費0.89萬元；印刷費1.55萬元；差旅費9.16萬元；培訓費3.12萬元；會議費1.85萬元；公務接待費0.54萬元；福利費5.21萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費38萬元。

　　（3）項目經(jīng)費950萬元。其中：生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用14.21萬元；2023年視頻會議運維及機動車排污監(jiān)控平臺運行專網(wǎng)費用3.5萬元；蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用72.5萬元；蘭州新區(qū)2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行保障費用40萬元；新區(qū)水質自動監(jiān)測站2022-2023年度運行維護費用20.7萬元；2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費用19萬元；強制性清潔生產(chǎn)審核項目7.8萬元；建設項目環(huán)評文件技術評估與質量考核項目99萬元；蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評100萬元；排污許可與環(huán)保竣工驗收質量效果評估項目70萬元；蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設項目本級配套資金20萬元；甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制經(jīng)費15萬元；蘭州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點實施方案編制項目55萬元；蘭州新區(qū)2021-2022年度溫室氣體清單編制項目15萬元；蘭州新區(qū)水阜河“一河一圖一策”應急處置方案編寫費用12萬元；《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應急預案》等5個預案修訂編制費用15萬元；2023年突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測費用20.28萬元；蘭州新區(qū)交通污染專項監(jiān)測建設項目地方配套資金160萬元；蘭州新區(qū)土壤污染重點監(jiān)管單位周邊土壤監(jiān)督性監(jiān)測項目地方配套資金10萬元；蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測）及配套應急監(jiān)測設備購置項目80萬元；2022年蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用5.84萬元；生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法制式服裝配備費用12.67萬元；《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》修訂費用17.5萬元；蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質自動監(jiān)測預警建設項目地方配套資金65萬元。

　　2.基本支出說明 

　　（1）人員經(jīng)費743.09萬元。其中：在職人員基本工資為308.63萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補貼、艱邊補貼，人員取暖費、事業(yè)績效工資）；個人補助（績效工資）361.89萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險25.28萬元；職工基本醫(yī)療保險13.19萬元；公務員醫(yī)療補助7.11萬元；住房公積金26.99萬元。

　　（2）機關運行經(jīng)費76.26萬元。其中：辦公費14.44萬元；郵電費0.89萬元；印刷費1.55萬元；差旅費9.16萬元；培訓費3.12萬元；會議費1.85萬元；公務接待費0.54萬元；福利費5.21萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務用車運行維護費0萬元，其他公務用車及車輛租賃費38萬元。

　　3.基本支出增減變動說明

　　（1）2023年基本支出預算819.35萬元，2022年基本支出預算703.43萬元，增加115.92萬元，同比增加16.48%。主要原因是：按照國家有關規(guī)定，在職人員工資上調及公積金、采暖補貼、社會保障、生活補助等經(jīng)費增加。

　　（2）2023年的預算基本支出按照財政預算批復列支在基本支出的功能科目下。

　　4.項目支出說明

　　2023年項目支出預算950萬元，較上年增加39.38萬元，主要原因為2023年新增預算項目支出。具體項目說明如下：

　　（1）生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點幫扶專家工作站運行保障費用14.21萬元。2022年6月，蘭州新區(qū)與生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局簽訂框架協(xié)議，并掛牌成立生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局蘭州新區(qū)駐點幫扶專家工作站，該項目主要用于支付駐點幫扶專家工作站房租、物業(yè)費、暖氣費等相關經(jīng)費，保障駐點幫扶專家工作站專家及工作人員正常開展工作。

　　（2）2023年視頻會議運維及機動車排污監(jiān)控平臺運行專網(wǎng)費用3.5萬元。該項目主要用于委托第三方開展視頻會議設備運維（1.5萬元/年）及機動車排污監(jiān)控平臺專網(wǎng)租賃服務（2萬/年），保障生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)視頻會議設備正常運行，確保生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳各類視頻會議、視頻培訓正常開展，機動車排污監(jiān)控平臺正常運行。

　　（3）蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用72.5萬元。該項目主要用于新區(qū)重點污染源視頻監(jiān)控服務、數(shù)據(jù)專線服務、專網(wǎng)租賃服務、監(jiān)控中心運維服務等，通過以在線監(jiān)控的方式，采集數(shù)據(jù)、分析對比、實時傳輸、多維分析，將轄區(qū)內(nèi)重點污染企業(yè)污染物排放數(shù)據(jù),企業(yè)排口視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)統(tǒng)一提取、整理、存儲與傳輸,綜合化、自動化判定企業(yè)污染治理與排放數(shù)據(jù)的有效性、準確性和真實性，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)保監(jiān)管工作自動化、過程化、智能化。

　　（4）蘭州新區(qū)2023年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行保障費用40萬元。該項目主要用于實驗室水電費、試劑耗材購置費、儀器設備檢定校準及維修維護費、委托監(jiān)測費等經(jīng)費支出，保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，按期完成2023年蘭州新區(qū)環(huán)境空氣、集中式飲用水源地、地下水、聲環(huán)境等環(huán)境質量監(jiān)測和排污單位執(zhí)法監(jiān)測等各項例行環(huán)境監(jiān)測工作。

　　（5）新區(qū)水質自動監(jiān)測站2022-2023年度運行維護費用20.7萬元。該項目主要用于委托專業(yè)第三方技術單位對新區(qū)石門溝水源地、東二干渠和秦王川濕地公園3個水質自動監(jiān)測站進行運維服務，主要服務內(nèi)容包括建立數(shù)據(jù)傳輸平臺，開展現(xiàn)場維護和應急維護等工作，并對維護過程進行詳細記錄，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)質量，切實發(fā)揮水質自動站監(jiān)測預警作用。

　　（6）2018-2022年公文信息化收集、整理、歸檔費用19萬元。依據(jù)檔案收集、整理、歸檔工作及加強文書檔案信息化、規(guī)范化管理工作需要，該項目主要對蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2018年-2022年所有歸檔公文進行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。

　　（7）強制性清潔生產(chǎn)審核項目7.8萬元。該項目主要用于開展新區(qū)重點企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核評估與驗收工作。根據(jù)工作安排，初步擬定2023年需開展清潔生產(chǎn)審核評估項目16個、清潔生產(chǎn)審核驗收項目10個，進一步推動新區(qū)企業(yè)對生產(chǎn)和服務過程開展調查和診斷,提出降低能耗、物耗、廢物產(chǎn)生以及減少有毒有害物料的使用產(chǎn)生和廢棄物資源化利用的方案,進而選定并實施技術經(jīng)濟及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案。

　　（8）建設項目環(huán)評文件技術評估與質量考核項目99萬元。該項目主要包括2022年建設項目環(huán)評文件技術評估與質量考核項目尾款39萬元及2023年建設項目環(huán)評文件技術評估與質量考核項目預付款60萬元，主要對化工園區(qū)常規(guī)審批建設項目實施的環(huán)境可行性及環(huán)境影響評價進行技術評估，承諾審批項目根據(jù)生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)環(huán)評技術導則進行編制質量考核，為科學決策提供依據(jù)。

　　（9）蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評100萬元。根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》有關規(guī)定，該項目主要用于委托環(huán)評編制技術單位對蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃開展環(huán)境影響評價，編制環(huán)境影響報告書，對規(guī)劃實施后可能造成的環(huán)境影響作出分析、預測和評估，提出預防或者減輕不良生態(tài)環(huán)境影響的對策和措施，發(fā)揮環(huán)評源頭預防作用。

　　（10）排污許可與環(huán)保竣工驗收質量效果評估項目70萬元。該項目主要用于委托第三方技術機構對已核發(fā)排污許可證的排污質量進行技術復核，對新申請企業(yè)（含重新申請、變更、延續(xù)）排污許可證進行技術評估，加大排污許可證核發(fā)現(xiàn)場核查，加強排污許可證后監(jiān)管；對在全國建設項目竣工環(huán)境保護驗收信息系統(tǒng)平臺登記的項目自主驗收程序的合規(guī)性、驗收內(nèi)容的完整性，驗收報告的準確性和驗收意見的可行性等進行評估，保障環(huán)保竣工驗收質量；對企業(yè)開展排污許可相關培訓，督促企業(yè)落實環(huán)保主體責任。

　　（11）蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設項目本級配套資金20萬元。根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳關于機動車污染防治統(tǒng)一安排部署，新區(qū)結合實際制定《蘭州新區(qū)黑煙車智能抓拍系統(tǒng)建設實施方案》，該項目主要用于采購黑煙車抓拍設備10套，包括5年運維管理服務。2022年省生態(tài)環(huán)境廳下達生態(tài)環(huán)境專項資金210.6萬元，本級配套資金20萬元。

　　（12）甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制經(jīng)費15萬元。根據(jù)財政部《關于印發(fā)<政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引>的通知》《關于印發(fā)<政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法>的通知》精神，該項目主要用于編制《甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告》，確保甘肅省蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目階段性目標與資金支付相匹配，切實發(fā)揮資金效益。

　　（13）蘭州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點實施方案編制項目55萬元。根據(jù)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳 甘肅省發(fā)展和改革委員會 甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設廳 甘肅省水利廳關于開展2022年度區(qū)域再生水循環(huán)利用試點申報工作的通知》要求，該項目主要用于編制蘭州區(qū)域再生水循環(huán)利用試點實施方案，指導再生水生產(chǎn)、調配、利用各個環(huán)節(jié)，推動形成污染治理、生態(tài)保護、循環(huán)利用有機結合的治理體系，將再生水納入水資源統(tǒng)一配置，推動再生水生產(chǎn)和利用平衡、水質凈化與調蓄能力匹配，積極爭取國家再生水循環(huán)利用試點城市。

　　（14）蘭州新區(qū)2021-2022年度溫室氣體清單編制項目15萬元。根據(jù)《甘肅省應對氣候變化及節(jié)能減排領導小組辦公室關于開展“十四五”溫室氣體清單編制工作的通知》（甘氣候領辦發(fā)〔2022〕1號）要求，該項目主要用于開展2021年-2022年溫室氣體清單編制工作。

　　（15）蘭州新區(qū)水阜河“一河一圖一策”應急處置方案編寫費用12萬元。根據(jù)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關于做好流域突發(fā)水污染事件環(huán)境應急“南陽實踐”工作的通知》（甘環(huán)便應急字〔2022〕59號）要求，該項目主要用于編制水阜河“一河一圖一策”應急處置方案，進一步提升蘭州新區(qū)突發(fā)水污染事件應急準備和響應能力，堅決守住生態(tài)環(huán)境安全底線。

　　（16）《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應急預案》等5個預案修訂編制費用15萬元。根據(jù)《突發(fā)環(huán)境事件應急預案管理暫行辦法》和新區(qū)快速發(fā)展需要，該項目主要用于委托第三方機構對《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應急預案》等5個預案進行修編，切實保障科學有效應對處置各類突發(fā)環(huán)境事件。

　　（17）2023年突發(fā)環(huán)境事件應急監(jiān)測費用20.28萬元。根據(jù)《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應急預案》要求，該項目主要用于及時開展各類生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測工作，有效應對新區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各種突發(fā)環(huán)境事件。

　　（18）蘭州新區(qū)交通污染專項監(jiān)測建設項目地方配套資金160萬元。按照《甘肅省“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》、《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關于印發(fā)<2022年全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作方案>的通知》要求，該項目主要用于結合新區(qū)實際建設城市道路、機場交通污染自動監(jiān)測站（點）各1座，進一步健全和完善新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡體系，推進PM_2.5和O₃協(xié)同控制監(jiān)測。

　　（19）蘭州新區(qū)土壤污染重點監(jiān)管單位周邊土壤監(jiān)督性監(jiān)測項目地方配套資金10萬元。根據(jù)《甘肅省“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃》要求，該項目主要對蘭州新區(qū)8 家土壤重點監(jiān)管企業(yè)開展土壤環(huán)境監(jiān)測調查，進一步完善新區(qū)土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡，強化土壤污染風險防控。

　　（20）蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測）及配套應急監(jiān)測設備購置項目80萬元。該項目主要用于購置生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測）1臺，并依據(jù)監(jiān)測車改裝標準加裝實驗室平臺（供電、供水、空調、通風、照明，通訊等）、有毒有害氣體應急監(jiān)測設備1臺、顆粒物監(jiān)測設備1臺，進一步提升蘭州新區(qū)重點區(qū)域大氣環(huán)境監(jiān)管能力，提高突發(fā)環(huán)境事件處置能力和日常環(huán)境管理水平,及時有效為環(huán)境管理提供決策支撐。

　　（21）2022年蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用5.84萬元。2022年開展了蘭州新區(qū)重點污染源視頻監(jiān)控及數(shù)據(jù)專線項目招標工作，2022年8月完成了項目招標及合同簽訂，中標價格13.3915萬元，已支付7.56萬元，該項目主要用于支付項目尾款5.8315萬元，進一步保障蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心視頻監(jiān)控正常運行和數(shù)據(jù)專線正常傳輸。

　　（22）生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法制式服裝配備費用12.67萬元。根據(jù)《甘肅省綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志管理實施辦法》《關于做好生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志配發(fā)工作的通知》精神，該項目主要用于蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法制式服裝配備，按程序完成采購和配發(fā)工作。

　　（23）《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》修訂費用17.5萬元。依據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《甘肅省 2022 年土壤生態(tài)環(huán)境保護工作要點》中各市州編制“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃和農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃的工作要求，該項目主要用于委托第三方機構編制《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》，同步修訂《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》，合同約定總金額為17.5萬元。2022年9月，畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃通過專家評審。2022年10月，農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃通過專家評審。

　　（24）蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質自動監(jiān)測預警建設項目地方配套資金65萬元。根據(jù)《國務院辦公廳關于加強入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實施意見》和新區(qū)入河排污口設置許可決定書的相關要求，該項目主要用于建設新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質進行實時自動監(jiān)控。

　　5.項目支出增減變動說明

　　2022年項目支出預算910.62萬元，2023年項目支出預算950萬元，相比增加39.38萬元，同比增加4.32%。增加的主要原因為2023年新增預算項目。

　　（二）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明

　　1.“三公”經(jīng)費具體分類說明

　　2023“三公經(jīng)費”支出預算0.54萬元，其中：公務用車購置及運行費0萬元；公務接待費0.54萬元；因公出國（境）費0萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費支出增減變動說明

　　2022年“三公經(jīng)費”支出預算0.54萬元，2023年“三公經(jīng)費”支出預算0.54萬元，無增減變化。

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　2023年公務用車購置和運行維護費為0萬元，其中公務用車運行維護費0萬元，公務車購置費0萬元。

　　四、2023年基金預算說明

　　2023年部門預算中無政府性基金預算。

　　五、政府采購情況說明

　　為保證單位工作的正常運行，2023年政府采購預算568.25萬元。其中：建設項目環(huán)評文件技術評估與質量考核項目99萬元；蘭州新區(qū)國土空間總體規(guī)劃環(huán)評100萬元；蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境應急監(jiān)測業(yè)務用車（走航監(jiān)測）及配套應急監(jiān)測設備購置項目80萬元；蘭州新區(qū)交通污染專項監(jiān)測建設項目地方配套資金160萬元；排污許可與環(huán)保竣工驗收質量效果評估項目70萬元；蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用57.1萬元。基本支出政府采購金額共計2.15萬元，其中：復印紙采購經(jīng)費1.5萬元；硒鼓粉盒采購經(jīng)費0.65萬元。

　　六、國有資產(chǎn)情況說明

　　2023年初，蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局固定資產(chǎn)原值1628.05萬元，無形資產(chǎn)原值396.44萬元，本部門共有自有車輛2輛，已達到報廢年限要求，加之車況不能滿足目前新區(qū)生態(tài)環(huán)境工作需要，正在按程序申請開展報廢處置。固定資產(chǎn)單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備2臺（套）。

　　七、部門預算績效管理情況

　　（一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局認真貫徹中央、省、新區(qū)有關文件精神，制定完善財務管理制度，加強財務制度執(zhí)行，落實會計核算有關規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，全面保障部門預算資金正常支出。落實專項資金專款專用管理要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，依規(guī)辦理政府采購相關手續(xù)，切實提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平。

　　2.績效目標管理方面：全面優(yōu)化預算項目績效目標設定，提升項目支出績效目標編制質量，強化績效目標審核，通過新區(qū)財政局及第三方專家審核，確保績效目標設定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質量。

　　3.績效運行監(jiān)控方面：強化預算資金中期監(jiān)控，嚴格按照資金管理相關文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監(jiān)控，確保項目資金使用安全高效。進一步強化項目預算支出責任落實，制定2023年預算項目支出計劃，并將執(zhí)行情況納入月度績效，嚴格落實考核，切實提高預算管理水平和資金使用效益。

　　4.績效評價管理方面：按照“誰支出、誰負責、誰自評”原則，開展預算績效自評工作，不斷總結經(jīng)驗，確保績效目標保質保量實現(xiàn)，進一步完善預算績效管理長效機制，不斷提高財政資金使用效率。

　　5.績效結果反饋與應用方面：對照2022年項目績效自評工作，按照項目年初績效目標設定，及時對存在的不足進行整改。通過項目的績效自評工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目24個，涉及預算資金950萬元，其中：一般公共預算項目24個，涉及財政支出950萬元。本部門所有項目支出納入績效目標管理，本部門所屬1個預算單位納入部門（單位）整體支出績效目標管理。

　　（三）重點項目績效目標情況

　　2023年度本部門重點項目1個，為蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化和水質自動監(jiān)測預警建設項目。

　　項目概況：根據(jù)《國務院辦公廳關于加強入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實施意見》和新區(qū)入河排污口設置許可決定書的相關要求，該項目主要用于建設新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質進行實時自動監(jiān)控。進一步做好蘭州新區(qū)入河排污口規(guī)范化整治，有效提升水環(huán)境預警監(jiān)測能力，保障蘭州新區(qū)入黃水質保持穩(wěn)定，環(huán)境風險可控。

　　立項依據(jù)：《國務院辦公廳關于加強入河入海排污口監(jiān)督管理工作的實施意見》、《生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局關于蘭州新區(qū)北部片區(qū)污水入河排污口設置準予許可決定書》（環(huán)黃河審〔2022〕2號）、新區(qū)管委會會議紀要（2022年第35次）、《蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河排污口設置準予許可決定書》（新環(huán)審發(fā)〔2022〕1號）

　　年度績效目標：建設新區(qū)北部片區(qū)和第一污水處理廠入河排污口水質自動監(jiān)測站，對新區(qū)出水水質進行實時自動監(jiān)控。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.2023年部門預算公開表

　　2.2023年部門整體支出績效目標表

　　3.2023年部門預算項目支出績效目標表

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局  

2023年2月21日