目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區西岔中心衛生院（文曲湖社區衛生服務中心）始建于1965年，2012年12月從蘭州市皋蘭縣劃入蘭州新區管轄。2018年6月從西岔鎮西岔村搬遷到現址。單位建筑面積1800平方米，是蘭州新區城鄉居民醫療保險定點醫療機構，主要承擔為轄區內常住居民和周邊院校學生提供優質、便捷、廉價的基本醫療服務和兒童計劃免疫、孕產婦保健、新生兒體檢、傳染病報告，居民健康體檢，特殊人群的健康管理和家庭醫生簽約等基本公共衛生服務。

　　二、機構設置

　　醫院設置病床20張,現有職工75人，其中，本科學歷60人，專科學歷15人；副高級職稱3人，中級職稱8人，初級職稱58人、員級5人、管理1人。設有內兒、外、婦產、中醫、口腔、醫技，藥房、公共衛生、防疫等14個科室。作為一級醫療機構，堅持“以防為主、中西醫并重”的醫療衛生工作方針，應用中西醫結合的診療方法，開展常見病、多發病、老年病和慢性病等疾病的基本的醫療救治和康復保健工作。

　　現配備有DR、彩超、心電圖機、全自動生化分析儀、血細胞分析儀、血沉儀、電解質分析儀，糖化血紅蛋白、兒童骨密度檢測儀、新生兒聽力篩查儀，黃疸檢測儀等檢查化驗設備，能完成常規的化驗檢查項目，配備有急救車、除顫儀、心電監護儀、洗胃機等急救設備，能開展基本的急救服務。配備有熏蒸機、牽引床、中頻治療儀、磁振熱治療儀等中醫治療理療設備，可利用中醫藥和中醫適宜技術的“簡、便、驗、廉”診療特點，開展中醫康復治療服務。另外，還配備有口腔綜合治療儀開展口腔疾病的診治工作。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見附件）

　　二、收入決算表（詳見附件）

　　三、支出決算表（詳見附件）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（詳見附件）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件）

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

　　本單位無政府基金預算故此表無數據

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

　　本單位無國有資本經營預算故此表無數據

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計1,505.52萬元。收、支較上年決算數 減少168.31萬元,下降10.05%,主要原因是2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計1,445.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入802.38萬元，占55.52%；政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入217.56萬元，占 15.05%；事業收入425.38萬 元，占29.43%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬元，占0.00%；其他 收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計1,505.52萬元，其中：基本支出1,259.24萬元，占83.64%；項目支出 246.28萬元，占16.36%；上繳上 級支出0.00萬元，占0.00%； 經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占 0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度財政撥款收、支總計802.38萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 減少99.85萬元，下降11.07%。主要原因是2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預算財政撥款支出802.38萬元，較上年決算數 減少99.85萬 元，下降11.07%。主要原因是2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。主 要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為65.93萬元，支出決算為53.06萬元，完成年初預算的80.49%,決算 數小于預算數的主要原因是2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。

　　2．衛生健康支出年初預算數為996.20萬元，支出決算為713.09萬元，完成年初預算的71.58%,決算數小于預算數的主要原因是，2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。

　　3．住房保障支出年初預算數為50.08萬元，支出決算為36.23萬元，完成年初預算的72.35%,決算 數小于預算數的主要原因是2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。

　　4.國有資本經營預算支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出802.38萬元。其中：人員經費755.03 萬元，較上年決算數減少107.14萬元，下降12.43%，主要原因是2021年衛生系統新增醫療機構人員從我單位調配，單位人員較上年下降，人員經費減少。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；公用經費47.36 萬元，較上年決算數增加7.30萬元，增長18.20%，主要原因是本年度人員較上年增加，公用經費用途主要包括，辦公費、印刷費、郵電費、福利費、維修費、差旅費、單位取暖費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 其中：公務用車購置費年初預算數 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費年初預算數為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

　　3.公務接待費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　機關運行經費47.36 萬元，較上年決算數增加7.30萬元，增長18.20%，主要原因是本年度人員較上年增加，公用經費用途主要包括，辦公費、印刷費、郵電費、福利費、維修費、差旅費、單位取暖費。

　　本年度培訓費支出 1.06萬元，較上年決算數減少1.02萬 元，下降49.04%，主要原因是本年人員培訓較上年有所下降。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、 主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車1輛，其他用車為單位救護車，主要用于單位急救保障。單價50萬 元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2021年度整體績效進行自評,我單位較好的完成了總體目標。

　　二、績效自評情況

　　（一）項目績效自評情況

　　我部門在2021年度部門決算中無項目支出。未開展項目績效自評。

　　（二）整體績效自評情況

　　我單位積極組織人員開展2021年整體績效自評工作，自評范圍為本單位，整體績效自評得分為9.8分，具體分析見蘭州新區西岔中心衛生院2021年度整體績效自評報告。

　　三、部門績效評價結果

　　對照2021整體自評績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分績效目標申報依據不充分，目標設立不清晰，產出效果設立不到位等問題。

第五部分   名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區西岔中心院2021年度績效自評表

　　　　　2.蘭州新區西岔中心衛生院2021年決算公開表

　　　　　3、蘭州新區西岔中心衛生院2021年度整體支出績效自評報告