目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明第四部分  預(yù)算績效管理情況第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　（一）負責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境有關(guān)制度。貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境法律、法規(guī)、方針、政策和基本制度，會同有關(guān)部門擬訂新區(qū)生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實施，起草地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案。會同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實施新區(qū)重點區(qū)域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃，貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境標準、基準和技術(shù)規(guī)范。

　　（二）負責(zé)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。協(xié)助調(diào)查處理重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件，牽頭協(xié)調(diào)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各園區(qū)對突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，組織實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域、流域環(huán)境污染糾紛，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

　?。ㄈ┴撠?zé)監(jiān)督管理減排目標的落實。貫徹執(zhí)行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責(zé)落實污染物總量控制指標，監(jiān)督檢查各園區(qū)污染物減排任務(wù)完成情況，實施生態(tài)環(huán)境保護目標責(zé)任制。

　?。ㄋ模┴撠?zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、省級和新區(qū)財政性資金安排的意見，按新區(qū)管委會規(guī)定權(quán)限審批、申報、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目,配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作。

　?。ㄎ澹┴撠?zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度，制定相關(guān)污染防治管理制度并監(jiān)督實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作。加強入河、入湖排污口設(shè)置管理，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護工作，組織實施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

　　（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護規(guī)劃，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。貫徹執(zhí)行國家和省各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度，制定各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護、農(nóng)村環(huán)境綜合整治。

　?。ㄆ撸┴撠?zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)政策、規(guī)劃、標準，牽頭負責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機制有關(guān)工作，參與核事故應(yīng)急處理，負責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全，監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

　?。ò耍┴撠?zé)生態(tài)環(huán)境準入的監(jiān)督管理。受新區(qū)管委會

　　托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價，按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項目環(huán)境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態(tài)環(huán)境準入清單。

　?。ň牛┴撠?zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度，執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測規(guī)范、相關(guān)標準和技術(shù)規(guī)范。組織實施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測。組織對新區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進行調(diào)查評價、預(yù)警預(yù)測，組織建設(shè)和管理新區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統(tǒng)一發(fā)布新區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合性報告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

　?。ㄊ┴撠?zé)應(yīng)對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行國家和省應(yīng)對

　　氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。參與指導(dǎo)推動循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織實施強制性清潔生產(chǎn)審核。

　?。ㄊ唬┙M織協(xié)調(diào)開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察整

　　改工作。建立健全新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護督察整改制度，組織協(xié)調(diào)各園區(qū)、各相關(guān)部門開展中央和省級生態(tài)環(huán)境保護督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區(qū)開展生態(tài)環(huán)境保護督察相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴撠?zé)協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。協(xié)調(diào)蘭州市生態(tài)

　　環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法部門開展新區(qū)范圍執(zhí)法檢查活動，配合查處生態(tài)環(huán)境違法問題。

　　（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。貫徹執(zhí)行國家和省生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，組織開展生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)宣傳，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技工作，組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十五）職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管職責(zé)，切實履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數(shù)量的政策措施，配合海關(guān)打擊走私洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，承擔(dān)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體減排職責(zé)，指導(dǎo)推動新區(qū)循環(huán)經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保障國家生態(tài)安全屏障安全。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局共有 6個內(nèi)設(shè)科室，分別為辦公室、規(guī)劃發(fā)展與生態(tài)保護科、環(huán)境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環(huán)保督察與執(zhí)法協(xié)調(diào)科、環(huán)境監(jiān)測站。2022年末蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局實有30人，其中在編行政人員6人（公務(wù)員3人，參公3人），在編事業(yè)人員15人，新區(qū)聘用人員9人。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1924.79萬元，與上年度相比，收、支總計各減少1282.21萬元,下降39.98%,主要原因為2022年預(yù)算項目減少。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1913.67萬元,其中：財政撥款收入1513.67萬元,占79.10%；其他收入400.00萬元,占20.90%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1898.69萬元,其中：基本支出690.00萬元,占36.34%；項目支出1208.69萬元,占63.66%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1524.79萬元。與上年相比,各減少1253.68萬元,下降45.12%，主要原因為2022年項目減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1498.69萬元,較上年決算數(shù)減少1268.65萬元,下降45.84%，主要原因是：2022年項目支出減少。

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于上一年度的主要原因是2022年無公益性崗位，公益性崗位補貼減少。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為98.96萬元，支出決算為98.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于上一年度的主要原因是保障疫情期間醫(yī)療廢物處置費用減少。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1341.16萬元,支出決算為1341.16萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于上一年度的主要原因是項目減少。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.11萬元,支出決算為26.11萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)小于上一年度的主要原因是工資及公積金基數(shù)調(diào)整。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出690萬元，其中：人員經(jīng)費653.58萬元，較上年決算數(shù)減少3.52萬元，下降0.54%，主要原因是年中人員調(diào)離。人員經(jīng)費用途主要包括在職人員工資、績效工資，其他聘用人員基本工資、津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經(jīng)費36.42萬元，較上年決算數(shù)減少4.17萬元，下降10.28%，主要原因是壓減公用經(jīng)費的支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、其他交通費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出36.42萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行費、租賃費、其他商品和服務(wù)支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少4.17萬元，下降10.27%，主要原因是2022年無公益性崗位，公益性崗位補貼減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，主要原因是無會議費預(yù)算。

　　本年度培訓(xùn)費支出0.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，減少50%，主要原因是受疫情影響培訓(xùn)減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計534.20萬元,其中：政府采購貨物支出204.10萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出330.10萬元。授予中小企業(yè)合同金額534.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額534.20萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛（待處置），其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.54萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)較上年減少0.54萬元，主要原因是公務(wù)車輛報廢處置。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無因公出國情況。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是公務(wù)車輛報廢處置。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0元，支出決算為0萬元。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.54萬元，支出決算為0萬元，主要原因是公務(wù)接待減少。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　著力提高項目預(yù)算績效管理質(zhì)量，將全面預(yù)算績效管理工作融入生態(tài)環(huán)境局預(yù)算及支付工作全環(huán)節(jié)、全鏈條，堅持按績效原則配置財政資源，增強預(yù)算編制的科學(xué)性、規(guī)范性，強化支出責(zé)任。加強預(yù)算中期監(jiān)控，對照績效目標實行“一對一”項目跟蹤監(jiān)控，加強績效目標過程管理，及時掌握項目資金支出情況。根據(jù)新區(qū)財政局《關(guān)于開展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發(fā)〔2023〕36號）文件要求，按照年初制定的績效目標，結(jié)合年度資金使用情況以及決算情況，對2022年度預(yù)算進行資金開展績效自評工作。按照“誰支出、誰負責(zé)、誰自評”原則，及時分解工作任務(wù)，確保高質(zhì)量完成各項工作。

　　二、績效自評結(jié)果

　　2022年生態(tài)環(huán)境局全年預(yù)算1513.67萬元，實際完成預(yù)算支出1513.67萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算執(zhí)行情況總體優(yōu)。2022年整體預(yù)算執(zhí)行做到了?？顚Ｓ?、撥付及時、合理高效，充分發(fā)揮了資金作用。2022年本部門預(yù)算支出項目22個，自評22個項目結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、部門績效評價結(jié)果

　　通過認真進行本部門本年度績效自評工作，進一步提高了資金的使用效益，促進了新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護各項工作，創(chuàng)造了良好的社會經(jīng)濟效益，營造了良好的營商環(huán)境，幫助新區(qū)企業(yè)解決環(huán)保方面的問題；所有資金到位后根據(jù)政策和合同約定及項目進度，及時撥付，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業(yè)對政府的滿意度。在實際撥付中，在“服務(wù)對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業(yè)對資金整體的支付均較為滿意。本部門績效整體完成已達預(yù)期目標，部門綜合得分98.3分，自評結(jié)果為“優(yōu)”?？冃ё栽u結(jié)果已按照財政相關(guān)文件和財政部門有關(guān)要求予以公開。

　　四、預(yù)算績效監(jiān)控報告

　　2022年本部門預(yù)算支出項目22個，自評22個項目結(jié)果為“優(yōu)”，具體情況如下：

　?。ㄒ唬?020年蘭州新區(qū)“三線一單”編制經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排31.92萬元，預(yù)算資金到位31.92萬元,已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　結(jié)合蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃、十四五環(huán)境保護規(guī)劃、化工園區(qū)規(guī)劃、城市礦山與表面處理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等，對省級劃定的10個管控單元進行細化調(diào)整，完成“三線一單”編制成果，2021年6月30日以新區(qū)管委會名義印發(fā)了《蘭州新區(qū)”三線一單“生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控實施方案》，11月29日經(jīng)管委會同意，印發(fā)了《蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境準入清單（試行）》，逐步完善生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控體系，實施生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控，推進生態(tài)環(huán)境保護精細化管理、強化國土空間環(huán)境管控、推進綠色發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展，筑牢西部生態(tài)安全屏障。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。  

　?。ǘ┨m州新區(qū)“三線一單”（調(diào)整）編制費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排48萬元，預(yù)算到位資金48萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據(jù)蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃、新材料產(chǎn)業(yè)園、臨空經(jīng)濟示范區(qū)等，完成“三線一單”調(diào)整編制工作，編制成果于10月12日通過專家驗收。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄈ?020年-2022年環(huán)評技術(shù)評估及質(zhì)量考核經(jīng)費

　　2020年環(huán)評技術(shù)評估及質(zhì)量考核經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排5萬元，預(yù)算資金到位5萬元。已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2020年按合同約定完成6個項目環(huán)評文件技術(shù)評估，8個項目環(huán)評文件技術(shù)復(fù)核，提升項目審批公共服務(wù)水平，發(fā)揮環(huán)評源頭預(yù)防作用，促進可持續(xù)發(fā)展。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　2021年環(huán)評技術(shù)評估及質(zhì)量考核經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排45萬元，預(yù)算資金到位45萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2021年合同約定完成10個項目環(huán)評文件技術(shù)評估，20個項目環(huán)評文件技術(shù)復(fù)核，由企業(yè)自主選擇承諾審批和常規(guī)審批，年初指標為預(yù)估值，實際企業(yè)選擇常規(guī)審批項目較少承諾審批項目較多，完成6個項目環(huán)評文件技術(shù)評估，43個項目環(huán)評文件技術(shù)復(fù)核，提升項目審批公共服務(wù)水平，發(fā)揮環(huán)評源頭預(yù)防作用，促進可持續(xù)發(fā)展。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　2022年環(huán)評技術(shù)評估及質(zhì)量考核經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排40萬元，預(yù)算資金到位40萬元。已全部支付完畢，結(jié)余資金1萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年合同約定完成18個項目環(huán)評文件技術(shù)評估，30個項目環(huán)評文件技術(shù)復(fù)核，受疫情影響，6月底完成招標，8月簽訂合同，完成12個項目環(huán)評文件技術(shù)評估，18個項目環(huán)評文件技術(shù)復(fù)核，提升項目審批公共服務(wù)水平，發(fā)揮環(huán)評源頭預(yù)防作用，促進可持續(xù)發(fā)展。綜合得分87分，自評結(jié)果為“良”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值50分，自評得分47分，得分率94%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄋ模?020年2號湖環(huán)境影響后評價報告編制經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排5萬元，預(yù)算資金到位5萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2021年按生態(tài)環(huán)境部要求時限完成了蘭州新區(qū)2號濱湖區(qū)工程環(huán)境影響后評價報告編制與備案工作，變更工程主要用途，強化調(diào)蓄、泄洪、河湖治理、生態(tài)綠化功能，為管理提供指導(dǎo)依據(jù)。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（五）蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估和突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排39.8萬元，預(yù)算資金到位39.8萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按時間要求完成蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案和蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估編制，項目已于2020年通過專家審查，并于2021年1月份印發(fā)。綜合得分98分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值40分，自評得分40分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　（六）化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估和突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排39.5萬元，預(yù)算資金到位39.5萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按時間要求完成化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案和化工園區(qū)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估編制，項目已于2020年通過專家審查。綜合得分98分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。 項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值40分，自評得分40分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

　　（七）2020年生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建編制規(guī)劃編制費用尾款

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況項目預(yù)算安排3.6萬元，預(yù)算資金到位3.6萬元。已完成支出，實際預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　2.績效目標完成情況分析編制完成《蘭州新區(qū)生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃》，2021年3月10日通過省生態(tài)環(huán)境廳組織的專家評審。經(jīng)2021年第10次新區(qū)管委會會議研究同意后，于2021年3月31日正式印發(fā)實施。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析項目服務(wù)對象滿意度指標主要為新區(qū)居民滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　?。ò耍┨m州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案編制項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案編制項目前期費預(yù)算45萬元，全年支出44.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案編制，有序指導(dǎo)蘭州新區(qū)開展“無廢城市”建設(shè)工作，不斷提升固體廢物無害化、資源化利用水平。綜合得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成蘭州新區(qū)無廢城市建設(shè)實施方案1份，通過了新區(qū)管委會會議審議，印發(fā)實施。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。指導(dǎo)建立固廢管理模式，不斷提升固體廢物無害化、資源化利用水平。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務(wù)對象滿意度指標新區(qū)相關(guān)職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。該項目有效指導(dǎo)各園區(qū)、各相關(guān)部門、有關(guān)國有集團有序開展無廢城市建設(shè)。

　?。ň牛┨m州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價報告編制項目前期費預(yù)算20萬元，全年支出19.6萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價方案和評價報告編制，指導(dǎo)項目正常穩(wěn)定實施，確保項目階段性目標與資金支付相匹配。綜合得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成完成了蘭州新區(qū)污水處理及水循環(huán)處理與利用PPP項目績效評價方案和評價報告各1份，通過了專家審查。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。指導(dǎo)污水處理設(shè)施穩(wěn)定運行，項目建設(shè)運營達到階段性目標要求。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務(wù)對象滿意度指標新區(qū)相關(guān)職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。該項目為行業(yè)主管部門、財政部分監(jiān)督管理PPP項目提供了依據(jù)。

　　（十）排污許可管理運營及技術(shù)評估費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排20萬元，預(yù)算資金到位20萬元。已全部支付完畢，結(jié)余資金0.5萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　2022年完成技術(shù)評估（復(fù)核）報告65個，開展四期排污許可管理培訓(xùn)。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（十一）蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制項目前期費預(yù)算59.8萬元，全年支出59.8萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告編制，通過專家技術(shù)審查，予以批復(fù)。綜合得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成蘭州新區(qū)第一污水處理廠尾水入河口（入河排污口）論證報告各1份，通過了專家審查。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。為入河口設(shè)置及污水處理廠排污管理提供科學(xué)依據(jù)，保障新區(qū)水環(huán)境安全。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務(wù)對象滿意度指標新區(qū)相關(guān)職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。該項目徹底解決新區(qū)第一污水處理廠排水去向。

　?。ㄊ┨m州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2021年環(huán)境保護狀況評估報告編制項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2021年環(huán)境保護狀況評估報告編制項目年初預(yù)算8萬元，全年支出7.6萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.00%，項目自評為“優(yōu)”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　在實地勘察、監(jiān)測數(shù)據(jù)收集、基礎(chǔ)資料收集分析的基礎(chǔ)上，完成2021年度蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況評估及報告編制。綜合得分99分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。  

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。編制了2021年度蘭州新區(qū)集中式飲用水水源地環(huán)境保護狀況評估及報告，指導(dǎo)開展飲用水水源地保護工作。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括生態(tài)效益1個二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過水源地環(huán)境保護狀況評估,掌握水源地周邊環(huán)境狀況年度動態(tài)變化，保護水源地環(huán)境安全，指導(dǎo)開展水源地環(huán)境保護工作，確保新區(qū)飲水安全，提升管理效能。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務(wù)對象滿意度指標主要為新區(qū)新區(qū)各職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率90.00%。 為新區(qū)相關(guān)部門提供水源地相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，相關(guān)部門滿意度達到預(yù)期目標。

　?。ㄊ┨m州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控中心運維費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算75萬元，全年支出72.1685萬元，預(yù)算執(zhí)行率96%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　蘭州新區(qū)重點污染源自動監(jiān)控平臺正常運行，20M數(shù)據(jù)專線、50M的寬帶互聯(lián)網(wǎng)專線、10M本地MSTP以太網(wǎng)專線、環(huán)統(tǒng)專網(wǎng)使用正常，截至目前，納入新區(qū)污染源自動監(jiān)控平臺的廢水監(jiān)控企業(yè)共16家，17個排放口，廢氣企業(yè)26家，41個排放口。綜合得分99.6分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務(wù)對象滿意度指標新區(qū)相關(guān)職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（十四）蘭州新區(qū)污染源普查動態(tài)更新調(diào)查費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排10萬元，預(yù)算資金到位10萬元，已全部支出完畢，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析

　　按期完成了蘭州新區(qū)2019年正常生產(chǎn)的143家工業(yè)企業(yè)和4家集中式污染處理設(shè)施的污染源普查動態(tài)更新調(diào)查工作，編制了技術(shù)報告并通過專家評審，實現(xiàn)了污染源信息庫的更新，為“十四五”時期生態(tài)環(huán)境管理決策提供了數(shù)據(jù)支撐。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務(wù)對象滿意度1個二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（十五）蘭州新區(qū)2022年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測運行保障經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算安排30萬元，預(yù)算資金到位30萬元，已全部支出完畢，結(jié)余資金0.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測站正常運行，按期完成各項生態(tài)環(huán)境監(jiān)測任務(wù)，完成監(jiān)測工作所需試劑耗材購置、儀器設(shè)備檢定校準、維修維護等工作，為新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護工作提供了有效數(shù)據(jù)支撐。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。   

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)10個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務(wù)對象滿意度1個二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ┬聟^(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站2022年運行維護費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算安排25萬元，預(yù)算資金到位25萬元，已按合同約定支付20.7萬，結(jié)余資金4.3萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。積極督促項目建設(shè)單位對設(shè)備故障進行修復(fù)，現(xiàn)已完成運維服務(wù)單位采購，正式開展運維工作，切實保障新區(qū)水質(zhì)自動監(jiān)測站正常運行。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。   

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務(wù)對象滿意度1個二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ撸┗@區(qū)污染源監(jiān)測能力提升經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算安排40萬元，預(yù)算資金到位40萬元，已全部支付完畢，結(jié)余資金0.4萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。購置一套便攜式總烴/甲烷/非甲烷總烴測定儀及其配套附件和耗材，并完成驗收和培訓(xùn)，已正常投入使用。有效提升了揮發(fā)性有機物監(jiān)測能力，為大氣環(huán)境監(jiān)管工作提供了可靠數(shù)據(jù)支撐，切實提高了揮發(fā)性有機物監(jiān)管水平。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。     

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務(wù)對象滿意度1個二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　　（十八）2022年突發(fā)環(huán)境事件及省級生態(tài)環(huán)境保護督察信訪投訴應(yīng)急監(jiān)測費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算安排15萬元，預(yù)算資金到位15萬元，已全部支付完畢，結(jié)余資金1.02萬元，預(yù)算執(zhí)行率100.0%。

　　2.績效目標完成情況分析。在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件及處置省級環(huán)保督察信訪投訴時，按期按要求完成了應(yīng)急監(jiān)測工作，有力補充了應(yīng)急監(jiān)測能力，及時為生態(tài)環(huán)境管理決策提供了可靠數(shù)據(jù)支撐，有效降低了突發(fā)環(huán)境事件引起的生態(tài)環(huán)境損害程度和社會影響。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。  

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析。項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標包括服務(wù)對象滿意度1個二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ㄊ牛┨m州新區(qū)“十四五”環(huán)境保護與生態(tài)建設(shè)規(guī)劃編制項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　項目預(yù)算安排3.24萬元，預(yù)算資金到位3.24萬元，已全部支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　　根據(jù)新區(qū)管委會《關(guān)于蘭州新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作的安排意見》（新政發(fā)〔2021〕35號）要求，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局委托省生態(tài)環(huán)境科學(xué)設(shè)計研究院編制啊完成了《蘭州新區(qū)“十四五”環(huán)境保護與生態(tài)建設(shè)規(guī)劃》，并于2021年9月24日通過專家驗收。綜合得分100分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析

　　項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　?。?）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響3個二級指標，下設(shè)3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100%。

　?。?）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100%。

　?。ǘ┨m州新區(qū)機動車尾氣排污監(jiān)控平臺系統(tǒng)升級項目

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況。項目預(yù)算安排6萬元，預(yù)算資金到位6萬元，已全部支出完畢。

　　2.績效目標完成情況分析。按時間要求完成蘭州新區(qū)機動車尾氣排污監(jiān)控平臺系統(tǒng)升級。綜合得分98分，自評結(jié)果為“優(yōu)”。 

　　3.各項指標完成情況分析

　?。?）項目產(chǎn)出指標完成情況分析。項目產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本4個二級指標，下設(shè)4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。

　　（2）項目效益指標完成情況分析。 項目效益指標包括社會效益和可持續(xù)影響2個二級指標，下設(shè)2個三級指標。指標分值40分，自評得分40分，得分率100%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析。項目滿意度指標為服務(wù)對象滿意度二級指標，下設(shè)1個三級指標。指標分值10分，自評得分8分，得分率80%。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2022年決算公開表

　　　　　2.2022年蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算執(zhí)行情況自評報告

　　　　　3.2022年部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報表

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局　　

2023年9月19日