目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

2022年度永登縣上川鎮衛生院部門決算

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　1.以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。

　　2.提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

　　3.貫徹落實國家基本藥物制度，全部配備、使用基本藥物；實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制；實施基本藥物零差率售。

　　4.加強農村疫病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲等重大疾病。

　　5.認真執行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。

　　6.開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助群眾建立良好的衛生習慣。

　　7.負責轄區計劃生育政策、避孕節育知識、優生優育、生殖健康咨詢、婦幼保健等方面的宣傳教育和咨詢服務。

　　8.對轄區行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導。

　　二、機構設置

　　本單位內設8個職能處室,包括:辦公室、財務室、醫務科、臨床、藥劑科、護理部、收費室、公共衛生科、醫技科。2022年末實有在職干部職工18人，其中副高級1人，中級4人，初級12人，員級1人。共有退休人員6人

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據））

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（本部門沒有相關數據，故本表無數據））

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關數據，故表7和表8無數據。

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為467.92萬元。與上年度相比,收、支總計各增加51.4萬元,增長12.34%,一是本單位2022年9月整建制劃轉蘭州新區，人員經費新增了生活補助（新區績效）；二是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計467.92萬元,其中：財政撥款收入414.32萬元,占88.55%；事業收入53.60萬元,占11.45%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計467.92萬元,其中：基本支出264.68萬元,占56.57%；項目支出203.24萬元,占43.43%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為414.32萬元。與上年相比,各增加49.6萬元,增長13.6%。一是本單位2022年9月整建制劃轉蘭州新區，人員經費新增了生活補助（新區績效），二是公共衛生項目經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出414.32萬元,較上年決算數增加49.6萬元,增長13.6%。

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為8.72萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數主要原因為本單位2022年9月整建制劃轉蘭州新區，新增社保及住房公積金等資金

　　2.衛生健康支出年初預算數為147.52萬元,支出決算為405.60萬元,完成年初預算的274.94%,決算數大于預算數的。主要原因為年初預算為人員類經費，未預算公共衛生，村醫定額等項目

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出211.09萬元。其中：人員經費211.09萬元,較上年決算數增加39.72萬元,增長23.18%,主要原因人員經費用途主要包括基本工資65.99萬元，津貼補貼22.69萬元，獎金37.18萬元，績效工資27.82萬元，機關事業單位基本養老保險費5.81萬元，職業年金6.1萬元，職工基本醫療保險繳費3.09萬元，其他社會保障繳費0.33萬元，其他工資與福利14.14萬元，對個人和家庭的補助27.94萬元。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本部門機關運行經費支出為41.69萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費8.3萬元、印刷費5.39萬元、水費0.67萬元、電費1.08萬元、郵電費3.08萬元、差旅費0.04萬元、單位取暖費11.73萬元、培訓費0萬元、福利費0萬元、維修（維護）費11.4萬元。機關運行經費較上年決算數增加6.95萬元,增長20%。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數增加0元,。

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經費

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,主要其他用車主要是用于院前急救及患者轉院。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本單位2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于公益一類單位,財政未保障我單位“三公”經費。

第四部分　預算績效情況說明

　　永登縣上川鎮衛生院于2022年9月整建制劃撥入蘭州新區，2022年未納入績效項目管理。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1、永登縣上川鎮衛生院2022年度決算公開說明

　　　　　2、永登縣上川鎮衛生院決算公開表