目　錄

　　第一部分 部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

2022年度蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門(mén)決算

第一部分 部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作。貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；會(huì)同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　2.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲(chǔ)、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開(kāi)展對(duì)口幫扶、社會(huì)幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等部門(mén)開(kāi)展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申報(bào)、安排資金和項(xiàng)目管理、評(píng)估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、審查、計(jì)劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)土綠化行動(dòng)，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見(jiàn)并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　6.負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長(zhǎng)制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)疫情的發(fā)布、監(jiān)測(cè)、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　8.指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　9.配合協(xié)同有關(guān)部門(mén)抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　10.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1.機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局內(nèi)設(shè)8個(gè)職能科室,包括:辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、畜牧發(fā)展科、林草生態(tài)林業(yè)科、水務(wù)工作科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2.人員情況：2022年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有45人，其中在編行政人員11人，在編事業(yè)人員21人，長(zhǎng)期聘用人員13人。本年較上年相比在編行政人員增加1人。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　（以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)74773.445184萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少155390.727312萬(wàn)元,下降67.51%，主要原因是：2022年我局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出減少，專項(xiàng)債券收入支出較2021年減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)74773.445184萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74773.445184萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)74773.445184萬(wàn)元，其中：基本支出1105.390723萬(wàn)元，1.5%；項(xiàng)目支出73668.054461萬(wàn)元，占98.5%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)74773.445184萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少155390.727312萬(wàn)元，下降67.51%。主要原因是2022年我單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出減少，專項(xiàng)債券收入支出較減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4197.676478萬(wàn)元，占本年支出的96.7%，較上年決算數(shù)減少7890.765941萬(wàn)元，降低65.28%，原因是上年度農(nóng)林水專項(xiàng)資金減少等。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)變化，完成預(yù)算數(shù)100%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為52.03萬(wàn)元，支出決算為52.0266萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.48%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.73萬(wàn)元，支出決算為23.84萬(wàn)元，較上年決算數(shù)32.2減少8.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.46%。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1145.42萬(wàn)元，支出決算為4087.556801萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的356.86%，較上年決算數(shù)9,624.43萬(wàn)元減少5536.8732萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加上級(jí)專項(xiàng)資金投入支出。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為2975.768706萬(wàn)元，較上年決算數(shù)3000減少24.2313萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2975.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的資金。

　　7.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.46萬(wàn)元，支出決算為32.253萬(wàn)元，較上年度決算數(shù)減少0.537萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.72%，主要原因是2021年退休1人，2022年9月新增1名人員。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1105.390723萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1016.060433萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加23.842476萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是人員增加，績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)提高。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)89.33029萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加19.899687萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.66%，主要原因是我局聘用公益性崗位人員，發(fā)放單位補(bǔ)助部分，駐村第一書(shū)記發(fā)放單位補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局無(wú)自有車輛，車輛為租用車輛，全年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)及因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，主要原因是我局上年度、本年度均無(wú)因公出國(guó)（境）工作，未產(chǎn)生費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因受財(cái)政決算系統(tǒng)邏輯公式限定，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，因此2022年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局無(wú)自有車輛，租賃使用車輛運(yùn)行費(fèi)無(wú)法在“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”反映，因此2022年決算中將我局租賃車輛運(yùn)行費(fèi)列入“其他交通費(fèi)”科目反映。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年未產(chǎn)生接待費(fèi)用。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.33029萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛租賃費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加19.899687萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.66%，主要原因是人員增加，工作業(yè)務(wù)量增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　其中：本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度、上年度均未產(chǎn)培訓(xùn)費(fèi)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)253.34594萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.04594萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出248.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.04594萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.99%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.04594萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.99%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入70575.768706萬(wàn)元，本年支出70575.768706萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00，支出具體情況如下：農(nóng)村人飲運(yùn)行維護(hù)費(fèi)500萬(wàn)元，土地確權(quán)項(xiàng)目剩余經(jīng)費(fèi)249.74萬(wàn)元，西電管理局“兩費(fèi)”差額補(bǔ)貼179.82萬(wàn)元，

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入（基金）10.578706萬(wàn)元，蘭州新區(qū)生態(tài)用水水費(fèi)180萬(wàn)元，南部生態(tài)1#、2#管線管護(hù)費(fèi)300萬(wàn)元，調(diào)查荒山造林情況10萬(wàn)元，方家坡隆號(hào)泵站27.1萬(wàn)元，文冠果土地流轉(zhuǎn)費(fèi)341.7萬(wàn)元，2019年空閑地臨時(shí)復(fù)綠項(xiàng)目76.83萬(wàn)元，蘭州新區(qū)西行洪通道呢嘛沙溝（新區(qū)段）水生態(tài)綜合治理工程500萬(wàn)元，蘭州新區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田及設(shè)施農(nóng)業(yè)100萬(wàn)元，蘭州新區(qū)黃河流域生態(tài)儲(chǔ)備林項(xiàng)目23600.00萬(wàn)元，蘭州新區(qū)水阜河水生態(tài)綜合治理工程20000.00萬(wàn)元，蘭州新區(qū)廟兒溝水庫(kù)工程19000.00萬(wàn)元，蘭州新區(qū)西岔-皋蘭生態(tài)供水工程5000.00萬(wàn)元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　（本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出）

　　十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我部門(mén)按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：全年預(yù)算由計(jì)劃財(cái)務(wù)科按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：全年預(yù)算執(zhí)行情況由計(jì)劃財(cái)務(wù)科室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：我單位2022年項(xiàng)目預(yù)算全部納入績(jī)效管理，對(duì)各個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效具體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，并經(jīng)新區(qū)財(cái)政局第三方評(píng)價(jià)后予以通過(guò)。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：在2022年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，組織項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2022年部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年度對(duì)96個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效自評(píng)范圍覆蓋新區(qū)本級(jí)項(xiàng)目預(yù)算支出項(xiàng)目41個(gè)，省、市對(duì)新區(qū)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目55個(gè)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目96個(gè)；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

　　1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面

　　農(nóng)作物播種面積20萬(wàn)畝，特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化種植面積占比達(dá)90%；設(shè)施農(nóng)業(yè)面積增長(zhǎng)45%，年產(chǎn)鮮切花6000萬(wàn)枝、食用菌2000噸；生豬出欄、奶牛存欄分別增長(zhǎng)150%、160%；生態(tài)治理新增耕地3萬(wàn)畝，提升改造高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田10萬(wàn)畝；培育掛牌2個(gè)國(guó)家級(jí)生豬產(chǎn)能調(diào)控基地，新希望成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)、“無(wú)疫小區(qū)”，“三品一標(biāo)”認(rèn)證農(nóng)產(chǎn)品達(dá)到12個(gè)；新區(qū)被認(rèn)定為省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“新區(qū)模式”引領(lǐng)示范作用全面凸顯。

　　2.鄉(xiāng)村振興發(fā)展方面

　　成功創(chuàng)建2個(gè)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、7個(gè)示范村，實(shí)現(xiàn)省級(jí)示范村全覆蓋；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)收入全部達(dá)到9萬(wàn)元以上；引導(dǎo)貧困群眾就地就近就業(yè)務(wù)工7000人，超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，高效承接避險(xiǎn)搬遷移民8批次1641戶6335人，穩(wěn)步推進(jìn)共同富裕先行區(qū)建設(shè)；全力拓寬與皋蘭縣融合發(fā)展空間，謀劃項(xiàng)目34個(gè)，總投資670億元；市黨政領(lǐng)導(dǎo)赴新區(qū)召開(kāi)鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，高度認(rèn)可“新區(qū)模式”并示范推廣，鄉(xiāng)村振興案例入選“新華社2022鄉(xiāng)村振興綠色實(shí)踐典型”。

　　3.林草生態(tài)保護(hù)與治理成效方面

　　“1+2+5+N”林長(zhǎng)制改革模式在全省推廣；著力打造“省門(mén)第一道”綠色廊道，重點(diǎn)對(duì)中川機(jī)場(chǎng)、中通道、景中高速等沿線進(jìn)行生態(tài)修復(fù)治理，新增生態(tài)修復(fù)7萬(wàn)畝；率先啟動(dòng)建設(shè)蘭州市百萬(wàn)畝國(guó)儲(chǔ)林項(xiàng)目，新增造林1.2萬(wàn)畝、復(fù)綠種草4萬(wàn)畝，成為蘭州新區(qū)獲批10周年一張靚麗名片。

　　4.水務(wù)水利方面

　　深入實(shí)施水利領(lǐng)域“四抓一打通”，第一給水廠三期工程等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展迅速，廟兒溝水庫(kù)獲得中央水利改革專項(xiàng)資金支持獎(jiǎng)勵(lì)，全面打通水阜河、呢嘛沙溝東、西兩條行洪通道，水資源保障和防洪減災(zāi)能力全面提升；河湖長(zhǎng)制、水資源管理工作分別獲評(píng)省級(jí)優(yōu)秀，成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)達(dá)標(biāo)縣（區(qū)）；水土保持區(qū)域評(píng)估試點(diǎn)全面啟動(dòng)，累計(jì)為化工園區(qū)、段家川生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖園區(qū)等完成區(qū)域評(píng)估136平方公里；成功舉辦國(guó)家南水北調(diào)后續(xù)工程專家咨詢委員會(huì)專題調(diào)研活動(dòng)，“新區(qū)方案”得到與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、專家高度認(rèn)可。

　　5.改革創(chuàng)新引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展

　　強(qiáng)化服務(wù)宗旨，為6家農(nóng)業(yè)企業(yè)辦理農(nóng)業(yè)設(shè)施所有權(quán)證11宗、抵押貸款融資8億元；創(chuàng)新推行農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)許可證“先頒證、后評(píng)估”機(jī)制，累計(jì)為8家農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)頒證；持續(xù)深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，1名干部獲全國(guó)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作先進(jìn)個(gè)人表彰。

　　（三）自評(píng)結(jié)果總體情況

　　2022年組織開(kāi)展對(duì)本部門(mén)96個(gè)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，并形成整體支出績(jī)效自評(píng)表，自評(píng)結(jié)果全部為優(yōu)秀，對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況及存在的問(wèn)題與不足，對(duì)2023年預(yù)算編制做了調(diào)整，對(duì)未完成績(jī)效自評(píng)及績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施單位，按要求對(duì)項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改。通過(guò)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，充分運(yùn)用優(yōu)秀評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)對(duì)照績(jī)效目標(biāo)表和上半年完成情況，無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo)等情況，按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定有序推進(jìn)工作。

　　（四）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年以來(lái)，認(rèn)真履行行業(yè)主管部門(mén)職責(zé)，有序推進(jìn)農(nóng)林水各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分98分。（績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附件）

第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2022年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金等項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告