目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑、瑞嶺翠苑、引大家園等十個(gè)小區(qū)1.7萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療，并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦管理、重點(diǎn)人群管理及服務(wù)，公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)等基本職能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中心設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、口腔等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見公開09表）

　?。▊渥ⅲ汗_07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1851.82萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加277.21萬元,增長(zhǎng)17.6%,主要原因是我單位本年度單位新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)74.64萬元、事業(yè)收入增加118.15萬元（主要為臨時(shí)性核酸檢測(cè)收入）、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加71.76萬元。(本部分的收入總計(jì)1851.82萬元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入834.83萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入201.08萬元、事業(yè)收入533.01萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余281.44萬元；支出總計(jì)1642.14萬元，包括本年支出合計(jì)1642.14萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.68萬元。)

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)1570.38萬元,其中：財(cái)政撥款收入834.83萬元,占53.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入201.08萬元,占12.80%；事業(yè)收入533.01萬元,占33.94%；其他收入1.45萬元,占0.09%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)1642.14萬元,其中：基本支出1341.33萬元,占81.68%；項(xiàng)目支出300.81萬元,占18.32%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為834.83萬元。與上年相比,各增加82.27萬元,增長(zhǎng)10.93%。主要原因是我單位本年度新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)74.64萬元、人員經(jīng)費(fèi)中單位正式職工較上年度新增1人，且由于工資調(diào)標(biāo)增加7.63萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出834.83萬元,較上年決算數(shù)增加82.27萬元,增長(zhǎng)10.93%。主要原因是我單位本年度新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)74.64萬元、人員經(jīng)費(fèi)中單位正式職工較上年度新增1人，且由于工資調(diào)標(biāo)增加7.63萬元。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.24萬元,支出決算為37.80萬元,完成年初預(yù)算的50.91%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是做預(yù)算時(shí)科目放錯(cuò)，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出金額大。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為576.99萬元,支出決算為767.45萬元,完成年初預(yù)算的133.01%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本年度單位新增租賃項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)74.64萬元、2022年九月份單位正式職工職稱晉升且5月份新增1人正式職工，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.58萬元,支出決算為29.58萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出760.19萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)728.28萬元,較上年決算數(shù)增加12.15萬元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是2022年九月份單位正式職工職稱晉升且5月份新增1人正式職工。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資96.27萬元、津貼補(bǔ)貼20.39萬元、獎(jiǎng)金39.37萬元、績(jī)效工資109.35萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)101.79萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助361.11萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)31.91萬元,較上年決算數(shù)減少4.52萬元,下降12.41%,主要原因是2021年的公用經(jīng)費(fèi)是根據(jù)2020年的正式職工人數(shù)編制，2021年由于人員變動(dòng)，導(dǎo)致2022年的公用經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)2.8萬元、印刷費(fèi)2.0萬元、水費(fèi)0.96萬元、電費(fèi)1.44萬元、郵電費(fèi)3.2萬元、取暖費(fèi)9.27萬元、差旅費(fèi)3.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為31.91萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)2.8萬元、印刷費(fèi)2.0萬元、水費(fèi)0.96萬元、電費(fèi)1.44萬元、郵電費(fèi)3.2萬元、取暖費(fèi)9.27萬元、差旅費(fèi)3.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元、福利費(fèi)6.16萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少4.52萬元,下降12.41%,主要原因是2021年的公用經(jīng)費(fèi)是根據(jù)2020年的正式職工人數(shù)編制，2021年由于人員變動(dòng)，導(dǎo)致2022年的公用經(jīng)費(fèi)減少。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元；我單位2022年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.98萬元,較上年決算數(shù)減少0.4萬元,下降28.99%,主要原因是2022年度由于疫情，我單位未及時(shí)邀請(qǐng)專家來我單位進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)3.39萬元,其中：政府采購貨物支出3.39萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車主要是指救護(hù)車，用于日常免費(fèi)接送患者、單位公衛(wèi)專干人員健康教育的宣傳以及入戶、疫情期間接送核酸檢測(cè)的標(biāo)本等。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　我單位雖屬于財(cái)政全額撥款單位,但財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金74.64萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的8.94%。2022年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無需開展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)；2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目，無需開展此開展績(jī)效自評(píng)；組織對(duì)租賃費(fèi)等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出74.64萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　我部門在2022年度部門決算中反映房屋租賃費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。房屋租賃費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為74.64萬元,執(zhí)行數(shù)為74.64萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境；二是為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)；三是保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開展。未發(fā)現(xiàn)問題。（詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后：附表4）

　　（三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述： 2022年度績(jī)效目標(biāo)1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算公開表

　　　　2、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　3、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　4、蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

蘭州新區(qū)瑞嶺雅苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心　　

2023年9月14日