目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心是從事基本公共衛(wèi)生服務(wù)的公益性事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：

　　1、負(fù)責(zé)開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；

　　2、開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲(chǔ)備，報(bào)告與預(yù)警，處置與評(píng)估；

　　3、實(shí)施國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；

　　4、開展疾病危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)和干預(yù)，負(fù)責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查；

　　5、開展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；

　　6、做好疾病預(yù)防控制信息平臺(tái)建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；

　　7、開展衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)工作，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲病檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、毒理檢測(cè)與評(píng)價(jià)；

　　8、開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育、健康教育與健康促進(jìn)工作，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；

　　9、開展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；

　　10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本部門為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗(yàn)科。所屬行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，截止2022年年末編制人數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)21人。

　　2022年人員有變動(dòng)，增設(shè)專業(yè)輔助崗8人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　以上表請(qǐng)?jiān)斠姼郊?。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為2365.83萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加1373.53萬元，增長(zhǎng)138.42%。主要原因是較上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1077.46萬元，且增加上級(jí)補(bǔ)助收入696.30萬元，衛(wèi)生健康支出增加1544.31萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)1819.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入1123.12萬元，占61.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入696.30萬元，占38.27%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)1999.51萬元，其中：基本支出145.03萬元,占7.25%；項(xiàng)目支出1854.48萬元，占92.75%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1123.12萬元。與上年相比，各增加1077.46萬元，增長(zhǎng)2359.75%。主要原因是新冠疫情防控項(xiàng)目資金預(yù)算增加，較上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1077.46萬元，衛(wèi)生健康支出增加1068.15萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1123.12萬元,較上年決算數(shù)增加1077.46萬元,增長(zhǎng)2359.75%。主要原因是較上年衛(wèi)生健康支出增加1068.15萬元，主要用于新冠疫情防控應(yīng)急處理。

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.03萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1105.56萬元，支出決算為1105.56萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出145.03萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)142.02萬元，較上年決算數(shù)增加101.27萬元，增長(zhǎng)248.52%，主要原因是2021年度工資薪酬績(jī)效等主要由蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)統(tǒng)一發(fā)放（9-12月工資由本部門發(fā)放），2022年度工資薪酬績(jī)效等由本部門自行發(fā)放。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金和獎(jiǎng)勵(lì)金。

　　公用經(jīng)費(fèi)3.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.9萬元，下降38.69%。主要原因是我部門2022年取暖費(fèi)并于辦公用房租賃費(fèi)用中，未單獨(dú)列支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)和其他交通費(fèi)用。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為3.01萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.56萬元、印刷費(fèi)0.12萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.5萬元和其他交通費(fèi)用0.83萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降38.69%，主要原因是我部門2022年取暖費(fèi)并于辦公用房租賃費(fèi)用中，未單獨(dú)列支。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)9.06萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9.06萬元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（用于疫苗冷鏈運(yùn)輸），其他用車1輛（2022年4月租賃，用于疾病預(yù)防控制工作處置）。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　本部門屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障本部門“三公”經(jīng)費(fèi)。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，結(jié)合2022年度履職工作實(shí)際，從部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對(duì)象滿意度五個(gè)方面開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)。進(jìn)一步提高了財(cái)政資源配置的科學(xué)性和合理性，切實(shí)提高預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，充分發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益。（詳細(xì)評(píng)價(jià)結(jié)果以附件形式附后，詳見附件2、附件3、附件4。）

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表