目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心是從事基本公共衛(wèi)生服務(wù)的公益性事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：

　　1、負責(zé)開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；

　　2、開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲備，報告與預(yù)警，處置與評估；

　　3、實施國家擴大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；

　　4、開展疾病危險因素監(jiān)測和干預(yù)，負責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學(xué)調(diào)查；

　　5、開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出干預(yù)策略與措施；

　　6、做好疾病預(yù)防控制信息平臺建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；

　　7、開展衛(wèi)生檢驗檢測工作，實施實驗室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲病檢驗、理化檢驗、毒理檢測與評價；

　　8、開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育、健康教育與健康促進工作，對公眾進行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；

　　9、開展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；

　　10、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　本部門為財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室5個，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗科。所屬行政事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)1，截止2022年年末編制人數(shù)7人，實有人數(shù)21人。

　　2022年人員有變動，增設(shè)專業(yè)輔助崗8人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　以上表請詳見附件1。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無數(shù)據(jù)。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2365.83萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1373.53萬元，增長138.42%。主要原因是較上年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1077.46萬元，且增加上級補助收入696.30萬元，衛(wèi)生健康支出增加1544.31萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1819.42萬元，其中：財政撥款收入1123.12萬元，占61.73%；上級補助收入696.30萬元，占38.27%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1999.51萬元，其中：基本支出145.03萬元,占7.25%；項目支出1854.48萬元，占92.75%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為1123.12萬元。與上年相比，各增加1077.46萬元，增長2359.75%。主要原因是新冠疫情防控項目資金預(yù)算增加，較上年一般公共預(yù)算財政撥款收入增加1077.46萬元，衛(wèi)生健康支出增加1068.15萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1123.12萬元,較上年決算數(shù)增加1077.46萬元,增長2359.75%。主要原因是較上年衛(wèi)生健康支出增加1068.15萬元，主要用于新冠疫情防控應(yīng)急處理。

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.03萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1105.56萬元，支出決算為1105.56萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.53萬元，支出決算為7.53萬元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出145.03萬元。其中：

　　人員經(jīng)費142.02萬元，較上年決算數(shù)增加101.27萬元，增長248.52%，主要原因是2021年度工資薪酬績效等主要由蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會統(tǒng)一發(fā)放（9-12月工資由本部門發(fā)放），2022年度工資薪酬績效等由本部門自行發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、住房公積金和獎勵金。

　　公用經(jīng)費3.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.9萬元，下降38.69%。主要原因是我部門2022年取暖費并于辦公用房租賃費用中，未單獨列支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、維修（護）費和其他交通費用。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出為3.01萬元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費0.56萬元、印刷費0.12萬元、維修（維護）費1.5萬元和其他交通費用0.83萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.9萬元,下降38.69%，主要原因是我部門2022年取暖費并于辦公用房租賃費用中，未單獨列支。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計9.06萬元，其中：政府采購貨物支出9.06萬元。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛（用于疫苗冷鏈運輸），其他用車1輛（2022年4月租賃，用于疾病預(yù)防控制工作處置）。

　　十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　本部門屬于財政全額撥款事業(yè)單位，財政未保障本部門“三公”經(jīng)費。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，結(jié)合2022年度履職工作實際，從部門整體支出、部門管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對象滿意度五個方面開展部門整體支出績效自評。進一步提高了財政資源配置的科學(xué)性和合理性，切實提高預(yù)算管理的完整性、有效性、規(guī)范性、科學(xué)性和可執(zhí)行性，充分發(fā)揮了財政資金的使用效益。（詳細評價結(jié)果以附件形式附后，詳見附件2、附件3、附件4。）

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件1：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算整體支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心整體支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算項目支出績效自評表