目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級(jí)各部門開展約談工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報(bào)送工作。

　　6.負(fù)責(zé)國家和省市及其他國家級(jí)新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門開展調(diào)查研究。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會(huì)辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門貫徹落實(shí)中央和省委各項(xiàng)改革決策部署和政策措施。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會(huì)治理為抓手，全面推動(dòng)政法領(lǐng)域改革、政法隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升社會(huì)治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，做好黨史宣傳，普及黨史知識(shí)，搞好黨史紀(jì)念活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會(huì)及其各工作部門重要檔案，指導(dǎo)開展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　14.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書科、機(jī)要文書科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級(jí)建制。核定工作人員60名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

第二部分  2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(詳見附件1）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計(jì)均為6772.06萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加67.37萬元,增長1.0%,主要原因是2022年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2021年增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計(jì)6742.01萬元,其中：財(cái)政撥款收入6678.99萬元,占99.07%；其他收入63.01萬元,占0.93%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計(jì)6737.48萬元,其中：基本支出1156.65萬元,占17.17%；項(xiàng)目支出5580.84萬元,占82.83%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6678.99萬元。與上年相比,各增加91.97萬元,增長1.4%。主要原因是2022年較2021年人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6678.99萬元,較上年決算數(shù)增加91.97萬元,增長1.4%。主要原因是人員數(shù)量增加造成人員經(jīng)費(fèi)上漲，項(xiàng)目增加致使預(yù)算經(jīng)費(fèi)增長。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5071.03萬元,支出決算為5071.03萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.41萬元,支出決算為41.41萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.53萬元,支出決算為27.53萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.08萬元,支出決算為36.08萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為1502.95萬元,支出決算為1502.95萬元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1132.60萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1053.12萬元,較上年決算數(shù)減少123.36萬元,下降10.49%,主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)較2021年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)79.48萬元,較上年決算數(shù)增加6.68萬元,增長9.16%,主要原因是主要原因是2022年較2021年勞務(wù)人員增加，勞務(wù)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.48萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.68萬元，增加9.16%，2022年較2021年勞務(wù)人員增加，勞務(wù)費(fèi)支出增加。　　

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.22萬元，較上年決算數(shù)減少0.83萬元，下降79.05%，主要原因是本年度受疫情影響，培訓(xùn)次數(shù)減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計(jì)245.29萬元,其中：政府采購貨物支出5.79萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出239.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額245.29萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.79萬元,占政府采購支出總額的2.36%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.95萬元,支出決算為3.95萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少23.57萬元,下降85.66%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少 0.00萬元，主要原因是本年度及上年度因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0，人數(shù)為0。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.43萬元，支出決算為3.43萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長0.67%,主要原因是全面落實(shí)公務(wù)活動(dòng)輕車簡從規(guī)定和黨工委辦公室公務(wù)用車管理制度，結(jié)合該車車況及運(yùn)行公里數(shù)，本年度該車維修維護(hù)費(fèi)略有增加。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是本年度及上年度公務(wù)用車購置費(fèi)均為0.00萬元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.43萬元,支出決算為3.43萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)增加0.03萬元,增長0.67%,主要原因是全面落實(shí)公務(wù)活動(dòng)輕車簡從規(guī)定和黨工委辦公室公務(wù)用車管理制度，結(jié)合該車車況及運(yùn)行公里數(shù)，本年度該車維修維護(hù)費(fèi)略有增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.52萬元,支出決算為0.52萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少23.6萬元,下降97.84%,主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)預(yù)算2022年度壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次106人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我辦對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金5546.39萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)文件印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出5546.39萬元。

　　二、績效自評(píng)結(jié)果

　　我辦在2022年度部門決算中反映文件印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5546.39萬元,執(zhí)行數(shù)為5546.39萬元,完成預(yù)算的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，15個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　分項(xiàng)目績效自評(píng)情況分析如下：

　　1.文件印刷費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算41.9萬元，實(shí)際執(zhí)行41.9萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　文印費(fèi)用于規(guī)范文件、高效印制，項(xiàng)目本著合理利用資金的原則，保障文件印刷規(guī)范，確保文件印制安全、高效。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　2.宣傳工作經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算3214.85萬元，實(shí)際執(zhí)行3214.85萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　宣傳工作經(jīng)費(fèi)用于媒體合作、報(bào)刊征訂、宣傳活動(dòng)組織等對(duì)外宣傳項(xiàng)目。通過項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于提升新區(qū)美譽(yù)度、知名力和影響力提供了支撐。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象，完成情況良好。

　　3.慰問金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算6.52萬元，實(shí)際執(zhí)行6.52萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　慰問金主要用于黨工委及黨工委辦公室領(lǐng)導(dǎo)慰問駐新區(qū)媒體記者、干部職工、貧困戶、駐區(qū)單位等。通過慰問活動(dòng)的開展，加強(qiáng)與慰問對(duì)象的溝通交流，切實(shí)推動(dòng)新區(qū)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量快速發(fā)展。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　4.接待工作經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算25.15萬元，實(shí)際執(zhí)行25.15萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　接待工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，遵循有利公務(wù)、務(wù)實(shí)周全、勤儉節(jié)約、安全防范、尊重民族風(fēng)俗習(xí)慣，結(jié)合新區(qū)實(shí)際保障各類公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)正常開展。用于擴(kuò)大對(duì)外宣傳、展示新區(qū)發(fā)展、展現(xiàn)新區(qū)形象，保障對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作有序開展。整體項(xiàng)目根據(jù)公函或來電記錄單、接待方案實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　5.檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算4萬元，實(shí)際執(zhí)行4萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案整理及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)用于保障查閱方便、為數(shù)字化檔案提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　6.統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算479.1萬元，實(shí)際執(zhí)行479.1萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費(fèi)由我辦審核，通過新區(qū)各級(jí)各單位自行開展宣傳工作，有利于加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)管控，營造了濃厚熱烈的宣傳氛圍，產(chǎn)生持續(xù)向好的正面影響力。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，完成情況良好，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　7.檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算76.98萬元，實(shí)際執(zhí)行76.98萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金用于檔案館庫房提升改造、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)、水費(fèi)等，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　8.蘭州新區(qū)展覽館電子設(shè)備及軟裝提升改造項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算50萬元，實(shí)際執(zhí)行50萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)展覽館電子設(shè)備及軟裝提升改造項(xiàng)目資金用于新區(qū)展覽館提升改造，更好地滿足來賓了解新區(qū)。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　9.大疆無人機(jī)采購

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算5.33萬元，實(shí)際執(zhí)行5.33萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　采購大疆無人機(jī)用于拍攝高質(zhì)量的宣傳片，滿足宣傳工作需要，不斷提升新區(qū)形象，場所持續(xù)向好的正面影響力。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　10.嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算0.2萬元，實(shí)際執(zhí)行0.2萬元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障嚴(yán)重精神障礙監(jiān)護(hù)人日常生活，按人員數(shù)量完成發(fā)放工作。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　(詳見附件2.3。由于部分項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目績效自評(píng)表公開10項(xiàng)）

　　三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)以來，我們強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，針對(duì)不同的項(xiàng)目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績效自評(píng)，從“被動(dòng)接受”向“主動(dòng)介入”轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行績效的作用日益突出，通過設(shè)定績效目標(biāo)，有力推動(dòng)了項(xiàng)目實(shí)施，有效地發(fā)揮了公共財(cái)政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.2022年度部門決算表（9張）

　　　　　2.2022年度黨工委辦公室預(yù)算支出績效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2022項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)報(bào)表