目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預(yù)算支出情況表

　　七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、蘭州新區(qū)管委會辦公室職責

　　（一）負責新區(qū)管委會日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（二）負責新區(qū)管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負責管委會領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（三）負責新區(qū)管委會文電辦理、印信管理工作。負責以管委會及管委會辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負責管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　　（四）負責新區(qū)政務(wù)公開工作。落實國家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負責管理新區(qū)各級政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負責新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　　（五）負責新區(qū)政務(wù)信息工作。負責新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　　（六）負責新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負責組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負責省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　　（七）負責新區(qū)政務(wù)督查工作。負責對國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查。負責新區(qū)12345熱線正常運營，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　　（八）負責新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負責新區(qū)黨工委、管委會重要公務(wù)活動的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　（九）負責新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實省、市外事工作會議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會外事工作部署。負責新區(qū)對外聯(lián)絡(luò)工作。承擔新區(qū)外事工作委員會辦公室工作職責。

　　（十）負責新區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負責新區(qū)管委會辦公室固定資產(chǎn)管理；負責新區(qū)機關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負責新區(qū)黨工委、管委會和管委會辦公室公務(wù)用車管理；負責新區(qū)機關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　　（十一）負責新區(qū)機關(guān)總值班工作。負責牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項值班工作。負責編報值班信息，傳達、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負責檢查、通報各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　　（十二）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2023年末共有干部職工53人，其中行政人員33人，事業(yè)人員9人，聘用人員11人。財政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)53人。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年收支總預(yù)算6960.22萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算6960.22萬元（詳見附件1表1,2）包括：

　　一般公共預(yù)算收入6960.22萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算6960.22萬元（詳見附件1表3）。其中：基本支出1821.22萬元，占26.31%；項目支出5129萬元，占73.69%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當年支出6960.22萬元，包括：一般公共服務(wù)支出6788.76萬元、社會保障和就業(yè)支出68.62萬元、衛(wèi)生健康支出51.86萬元、住房保障支出50.98萬元、其他支出0萬元。具體安排情況如下（詳見附件1表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1831.22萬元，比2023年預(yù)算減少74.55萬元，下降4.07%，下降的主要原因是人員變動。

　　其中：人員經(jīng)費支出1431.09萬元，主要包括：基本工資280.62萬元、津貼補貼122.89萬元、獎金48.35萬元、績效工資21.31萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.97萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費35.47萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費16.39萬元、其他社會保障繳費1.71萬元、采暖補貼35.40萬元、住房公積金50.98萬元、其他對個人和家庭的補助750萬元等。

　　公用經(jīng)費支出400.13萬元，主要包括：辦公費14.80萬元、印刷費0.75萬元、郵電費7.00萬元、差旅費34.65萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓(xùn)費4.21萬元、公務(wù)接待費1.6萬元、福利費10.62萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他交通費用321萬元等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算5129萬元，比2023年預(yù)算減少373.52萬元，減少7.2%，減少的主要原因是項目經(jīng)費減少。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費7個，主要是新區(qū)1號辦公樓運行費、機關(guān)食堂委托費等。

　　其他項目3個，主要是兩節(jié)慰問費、招商引資服務(wù)費等。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算5.6萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　2.公務(wù)接待費1.6萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　3.公務(wù)用車運行維護費4萬元，較2023年預(yù)算相同。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費4.21萬元，較2023年預(yù)算減少2.91萬元，下降69%，下降的主要原因是結(jié)合上年度培訓(xùn)數(shù)據(jù)對比數(shù)量減少，故減少預(yù)算。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費400.13萬元，較2023年預(yù)算減少1.03萬元，下降0.2%，下降的主要原因是人變動。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年度蘭州新區(qū)管委辦公室采購預(yù)算25萬元，主要為采購視頻會議多點控制器、傳真機、復(fù)印機、掃描儀。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為877.07萬元。共有公務(wù)用車3輛，原值為93.55萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約25萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)政務(wù)新媒體第三方監(jiān)測服務(wù)費1.項目概況：為進一步提升政務(wù)新媒體運維管理水平，實現(xiàn)

　　新區(qū)各級各類政務(wù)新媒體賬號規(guī)范高質(zhì)量運行，通過政府購買服務(wù)的方式開展政務(wù)新媒體高質(zhì)量監(jiān)管，實現(xiàn)政務(wù)新媒體運維進一步規(guī)范，質(zhì)量持續(xù)提高。

　　2.立項依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會辦公室根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕123號）第二部分“明確工作職責”中規(guī)定“地方各級人民政府辦公廳（室）是本地區(qū)政務(wù)新媒體工作的主管單位”“主管單位負責推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作”“可通過購買服務(wù)等方式委托相關(guān)機構(gòu)具體承擔政務(wù)新媒體日常運維工作”；項目具體由管委會辦公室文電科負責統(tǒng)計政務(wù)新媒體運維質(zhì)量，核定運維服務(wù)質(zhì)量，并提交管委會辦公室主任辦公會議審定。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)管委會辦公室

　　4.實施周期：2024年3月-2025年3月

　　5.實施計劃：蘭州新區(qū)正常運行政務(wù)新媒體49個，其中微信27個，微博3個，今日頭條10個，抖音3個，快手2個，通過政府購買服務(wù)的方式開展政務(wù)新媒體監(jiān)管，實現(xiàn)政務(wù)新媒體運維進一步規(guī)范，質(zhì)量持續(xù)提高。

　　6.年度預(yù)算安排：6萬元

　　7.預(yù)期總體目標：蘭州新區(qū)管委會辦公室為實現(xiàn)新區(qū)政務(wù)新媒體運維規(guī)范化水平進一步提高，宣傳作用充分發(fā)揮。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標10個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目11個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目11個，占本部門項目的100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：一是預(yù)算過程績效管理制度體系不夠健全，需進一步完善；二是部分部門對自身預(yù)算績效管理認識不夠深入，需進一步加強；三是部分項目支出進度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照合同約定時間節(jié)點進行支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目11個（含中期調(diào)整項目），占本部門（單位）項目的100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目支出進度較低，主要原因是未到合同約定時間節(jié)點。績效運行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對未達到目標的科室進行內(nèi)部通報，并督促加快項目進度，完成整改。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共11個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年績效自評結(jié)果已報送至新區(qū)財政局并隨決算進行公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，2024年度增加部門預(yù)算項目1個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目10個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標10個、三級指標18個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標12個、三級指標根據(jù)各個項目情況分別設(shè)置。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)管委會辦公室  

2024年3月7日    

　　附件：1.蘭州新區(qū)管委會辦公室2024年部門預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)管委會辦公室2024年部門整體支出績效目標及預(yù)算項目績效目標表