2024年基本支出1,658.12萬元，比2023年預算增加228.41萬元，增長15.67%，增長的主要原因是2023年新調入6人，工資、社保、辦公費同幅度增長，同時2024年增加了專職司機工作經費。

　　其中：人員經費支出1,482.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出179.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算59,654.80萬元，比2023年預算減少114.45萬元，下降0.19%，減少的主要原因是為壓縮項目規模，壓減項目支出經費預算。

　　保障運轉經費5個，主要是污泥處置服務費用、餐廚垃圾收處補貼費、58輛純電動公交車租賃補貼、城建檔案館運行維護及庫存檔案管護項目、城建檔案咨詢服務。

　　其他項目63個，主要是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項目可行性缺口補貼、蘭州新區綜合管廊一期工程25條管廊PPP項目可行性缺口補貼、甘肅省蘭州新區公共租賃住房及配套設施政府和社會資本合作（PPP）項目可行性缺口補助資金、城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程專項、2024年部分中央財政城鎮保障性安居工程補助資金預算、農村公路建設及養護、路燈電費、挖掘修復費、中川機場T3航站樓連接線工程、新區南站市政配套工程、50臺公交車輛購置補貼、蘭州新區綜合檔案館及公共圖書館建設項目、新區購房契稅補貼、經三十三路（原東繞城快速路）與G341線（白銀至中川段）立交工程項目、X203縣道上川段大中修工程、2023-2024年春節亮化項目等。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）2024年預算數為2.03萬元，比2023年預算增加2.03萬元，主要原因是：結轉資金納入部門預算。

　　2.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）2024年預算數為386萬元，比2023年預算增加386萬元，主要原因是：2023年功能科目未細化。

　　3.國防支出（類）國防動員（款）其他國防支出（項）2024年預算數為72萬元，比2023年預算增加72萬元，主要原因是：2023年功能科目未細化。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為75.75萬元，較2023年預算增加22.81萬元，增長43.08%，主要原因：人員增加，養老保險預算總額增加。

　　5、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：2024年預算數為2.4萬元，較2023年預算增加2.4萬元，增長100%，主要原因：2023年公益性崗位補貼有結余。

　　6、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2024年預算數為3.43萬元，較2023年預算增加3.43萬元，增長100%，主要原因：2024年起工傷、失業保險由單位自行繳納，故納入預算。

　　7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2024年預算數為39.53萬元，較2023年預算增加15.18萬元，增長62.34%，增長的主要原因：增加6名工作人員，經費預算增加。

　　8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2024年預算數為13.69萬元，較2023年預算增加0.03萬元，增長2.34%，主要原因：增加1名行政人員，經費預算增加。。

　　9、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）：2024年預算數為1,468.91萬元，較2023年預算增加2.11萬元，增長0.14%，增長的主要原因：人員增加，經費預算增加。

　　10、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：2024年預算數為11,111萬元，較2023年預算減少2,585.23萬元，下降18.87%，主要原因：2024年預算收入預算減少，相應支出預算減少。

　　11、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：2024年預算數為379萬元，較2023年預算增加379萬元，主要原因：2023年功能科目合并。

　　17、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：2024年預算數為3,922萬元，較2023年預算增加2,431萬元，主要原因：2024年增加了小城鎮基礎設施建設方面的支出。

　　18、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：2024年預算數為4,046萬元，較2023年預算增加4,046萬元，主要原因：2024年增加了其他城鄉社區公共設施支出。

　　19、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：2024年預算數為3,977萬元，較2023年預算增加3,977萬元，主要原因：2024年增加了城鄉社區環境衛生支出。

　　20、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）：2024年預算數為290萬元，較2023年預算增加290萬元，主要原因：2024年增加了建設市場管理與監督支出。

　　21、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：2024年預算數為75萬元，較2023年預算減少14,733.38萬元，主要原因：2024年對其他城鄉社區支出進行細分，分解至城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督等款項。

　　22、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路建設及養護（項）：2024年預算數為5,566萬元，較2023年預算減少2,480.87萬元，主要原因：2024年壓減一般性支出，減少了農村公路建設及養護支出。

　　23、交通運輸（類）支出鐵路運輸（款）鐵路路網建設（項）：2024年預算數為15,230萬元，較2023年預算減少3,840萬元，主要原因：2023年支付了2022年部分補貼，故2024年預算資金減少。

　　24、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）公共交通運營補助（項）：2024年預算數為1,252萬元，較2023年預算增加1,252萬元，主要原因：2024年功能科目細化。

　　25、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）：2024年預算數為7,186萬元，較2023年預算增加3,186萬元，主要原因：2024年增加了公共租賃住房支出。

　　26、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）：2024年預算數為3,900萬元，較2023年預算增加3,900萬元，主要原因：2024年提前下達上級預算資金。

　　27、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：2024年預算數為1,659萬元，較2023年預算增加1,659萬元，主要原因：2023年結轉資金納入2024年部門預算。

　　28、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為56.81萬元，較2023年預算增加0.81萬元，增長1.45%，增長的主要原因：在職人員增加，住房公積金預算增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算10.55萬元，較2023年預算減少0.14萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平，主要原因：本年無因公出國增長計劃，因公出國（境）費用預算與上年一致。

　　2.公務接待費1.81萬元，較2023年預算增加0.73萬元，增長67.59%，增長的主要原因是：人員增加，預算經費增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算減少3.5萬元，下降50%，下降的主要原因是：2023年報廢1輛老舊無法使用公務用車。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費5.24萬元，較2023年預算增加2.63萬元，增長100%，增長的主要原因是：一方面預算核算標準變化；另一方面培訓計劃增長。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，與2023年預算持平，主要原因是：落實政府過緊日子要求，進一步壓縮會議規模和線下會議次數，壓減會議費預算。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費78.14萬元，較2023年預算增加2.63萬元，增長3.48%，增長的主要原因是人員增加，經費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額999.08萬元，其中：政府采購貨物預算167.08萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算832萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額971.50萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額971.50萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為814.41萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值51.08萬元。2024年擬采購固定資產約159.19萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年使用政府性基金預算撥款安排支出85,113萬元，較2023年預算減少96,687萬元，下降113.59%。

　　1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）公共租賃住房支出（項）：2024年預算數為4,200萬元，較2023年預算減少31,600萬元，主要原因：2024年預計收入下降，故安排的支出相應減少。

　　2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：2024年預算數為2,790萬元，較2023年預算增加2,790萬元，主要原因：2024年增加了其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

　　3、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續費（項）：2024年預算數為250萬元，較2023年預算增加150萬元，主要原因：2024年污水處理費收入預計增加，故代征手續費相應增加。

　　4、城鄉社區支出（類）污水處理費安排的支出（款）其他污水處理費安排的支出（項）：2024年預算數為4,152萬元，較2023年預算增加1,252萬元，主要原因：2023年結余652萬元，2024年預計收入3500萬元。

　　5、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）：2024年預算數為50,250萬元，較2023年預算增加16,338萬元，主要原因：2024年基礎設施配套費收入用于保障城市公共設施方面的支出增加。

　　6、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市環境衛生（項）：2024年預算數為21,891萬元，較2023年預算增加6,967萬元，主要原因：部分環境衛生方面的支出納入一般公共預算。

　　7、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）：2024年預算數為1,580萬元，較2023年預算增加1,350萬元，主要原因：2024蘭州新區公交站點候車亭（三期）建設、2024蘭州新區公交站亭站點維修整治、提升改造等項目納入城市基礎設施配套費安排的支出預算。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收70,970萬元。其中：防空地下室易地建設費計劃征收1,200萬元、城市道路占用挖掘修復費計劃征收600萬元、城鎮垃圾處理費計劃征收400萬元、罰沒收入計劃征收270萬元、公共租賃住房租金收入計劃征收2,000萬元、城市基礎設施配套費收入計劃征收63,000萬元、污水處理費收入計劃征收3,500萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區市政道路清掃保潔及環衛設施運營維護服務費項目

　　1、項目概況：該項目包含中川園區、西岔園區、秦川園區市政道路清掃保潔，維護星級公廁、固定公廁以及移動公廁，運營環衛停車場、垃圾填埋場及中轉站，生活垃圾收集、轉運、處理工作，確保新區市容環境的良性發展，助力提升城市品質形象。

　　2、立項依據：按照管委會2018年第33次會議精神，蘭州新區城鄉建設和交通管理局委托中審華會計師事務所編制完成《蘭州新區市政道路清掃保潔及環衛設施運營價格測算審核報告》，核定新區道路清掃保潔及環衛設施運營標準,后與蘭州新區市政投資管理集團有限公司簽訂《蘭州新區市政道路清掃保潔及環衛設施運營維護服務委托協議》。

　　3、實施主體：蘭州新區城鄉建設和交通管理局、蘭州新區市政集團

　　4、實施周期：根據國家城鎮保障性安居工程相關政策，項目長期實施。

　　5、實施計劃：督促蘭州新區市政集團高質量完成中川園區、西岔園區、秦川園區市政道路清掃保潔，維護星級公廁、固定公廁以及移動公廁，運營環衛停車場、生活垃圾中轉站及垃圾填埋場，按時完成生活垃圾的收集、轉運、處理工作。各園區按季度進行考核，我單位根據協議及考核結果支付費用。

　　6、年度預算安排：2024年預算安排本級資金20,721萬元。

　　7、預期總體目標：完成移交路段道路清掃保潔工作；完成垃圾填埋場、公廁、停車場等各類環衛設施運營維護；全力保障新區市容環境干凈整潔有序。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　部門管理轉移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標94個，按規定隨年度預算一并公開項目94個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目122個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目50個，完成率為40.98%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：績效監控發現的主要問題為城建檔案館運行維護及庫存檔案管護項目等項目預算執行進度較慢，但項目績效目標未發現重大偏差，主要原因是部分項目正在組織實施，尚未到付款階段，對各項目預算執行進行跟蹤督辦，確保各項目按計劃盡快實施。開展1-9月績效運行監控項目131個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目47個，完成率為35.87%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：財政收支不平衡，故財力無法足額保障項目支出?？冃н\行監控在部門內部通報整改情況：預算執行較慢的上級支出項目按月向各科室進行通報，督促預算執行及績效目標完成情況。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共131個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出115個，轉移支付項目15個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：部門整體支出和項目支出、轉移支付項目績效自評情況隨部門決算報送財政，并與決算同時公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預算項目2個，增壓減率2.13%。同時對政策和項目資金管理作出調整的9個。

　?。ǘ?024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目92個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標35個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標644個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

　　10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。

　　11、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

　　12、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　17、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　18、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。

　　19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　22、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　23、城鄉社區支出（類）:反映政府城鄉社區事務支出。

　　24、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）:反映城鄉社區管理事務支出。

　　25、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）:反映甘肅省住房和城鄉建設廳的基本支出。

　　26、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省住房和城鄉建設廳未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　27、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）機關服務（項）:反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

　　28、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設標準規范編制與監管（項）:反映擬定工程建設國家標準和部管行業標準、監督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出。

　　29、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設管理（項）:反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

　　30、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

　　31、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）:反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。35、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:反映城鄉社區、名勝風景區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

　　32、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）:反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

　　33、城鄉社區支出（類）建設市場管理與監督（款）建設市場管理與監督（項）:反映各類建筑工程強制性和推薦性標準及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

　　34、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）:反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。

　　35、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于城鄉社區方面的支出。

　　36、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　37、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）:反映用于保障性住房方面的支出。

　　38、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）:反映用于棚戶區改造方面的支出。

　　39、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　40、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　41、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）:反映城鄉社區廉租房規劃建設維護、住房制度改革、產權產籍管理、房地產市場監督等方面的支出。

　　42、住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）:反映經財政部門批準用于住房公積金管理機構的管理費用支出。

　　43、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　44、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　45、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　46、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　47、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　48、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　49、工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　50、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　51、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　52、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　53、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　54、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　55、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　56、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　57、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　58、商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　59、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　60、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　61、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　62、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　63、商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　64、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　65、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　66、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。

　　67、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　68、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　69、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　70、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　71、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

　　72、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　73、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　74、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　75、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　76、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　77、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

　　78、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　79、對個人和家庭的補助（類）離休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　80、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　81、對個人和家庭的補助（類）生活補助（款）:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關事業單位職工和遺屬生活補助，長期贍養人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。

　　82、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　83、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　84、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

　　85、資本性支出（類）大型修繕（款）:反映按財務會計制度規定允許資本化的各類設備、建筑物、公共基礎設施等大型修繕的支出。

　　86、資本性支出（類）信息網絡及軟件購置更新（款）:反映用于信息網絡和軟件方面的支出。如服務器購置、軟件購置、開發、應用支出等，如果購置的相關硬件、軟件等不符合財務會計制度規定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。

　　87、對企業補助（類）:反映政府對各類企業的補助支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。

　　88、對企業補助（類）費用補貼（款）:反映對企業的費用性補貼。

蘭州新區城鄉建設和交通管理局　　

2024年3月7日　　　　　

　　附件：1.蘭州新區城鄉建設和交通管理局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區城鄉建設和交通管理局2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表