目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

　　三、單位收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預(yù)算公開表（詳見附件）

　　一、單位預(yù)算收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、單位預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)棲霞社區(qū)3.15萬居民的基本醫(yī)療服務(wù)和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)人口的常見病、多發(fā)病的診斷治療，并負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民的傳染預(yù)防控制和社區(qū)康復(fù)、預(yù)防接種，兒童、孕產(chǎn)婦、老年人等重點(diǎn)人群健康管理服務(wù)，公共場所衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與協(xié)助處置轄區(qū)內(nèi)的突發(fā)公共衛(wèi)生事件等基本職能。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　院內(nèi)設(shè)置內(nèi)兒、外、婦、中醫(yī)、公共衛(wèi)生科、等臨床科室和放射、檢驗(yàn)、B超、心電圖、藥劑等醫(yī)技科室。

　　2024年1月1日，本單位在職人員編制37人，實(shí)有62人，其中：離休0人，退休 0人，遺屬人員0人，院外長期聘用0人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預(yù)算1313.6萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1313.6萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入702.66萬元，占53.5%；

　　事業(yè)收入602.5萬元，占45.85%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.24萬元，占0.55%；

　　其他收入1.2萬元，占0.1%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1313.6萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1292.36萬元，占98.38%；項(xiàng)目支出14萬元，占1.06%；上年結(jié)轉(zhuǎn)7.24萬元，占0.55%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出702.66萬元，包括：衛(wèi)生健康支出615.21萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出41.97萬元、住房保障支出31.48萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出688.66萬元，比2023年預(yù)算增加54.79萬元，增長8.64%，增長的主要原因是人員增加，其中2023年引進(jìn)人才（選調(diào)選聘）4人；解決夫妻異地1人；定向生1人；共計(jì)6人。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出646.56萬元，主要包括：基本工資147.33萬元（含在編和聘用人員工資，在編人員的生活性補(bǔ)貼、艱邊補(bǔ)貼，人員取暖費(fèi)、事業(yè)績效工資）；津貼補(bǔ)貼43.82萬元；獎(jiǎng)金32.52萬元；績效工資93.08萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（績效工資、遺囑補(bǔ)助）219.76萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)41.97萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)21.91萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.81萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.88萬元；住房公積金31.48萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出42.1萬元，主要包括：辦公費(fèi)2.59萬元、印刷費(fèi)1.85萬元、水費(fèi)0.89萬元、電費(fèi)1.33萬元、郵電費(fèi)2.96萬元、取暖費(fèi)18.88萬元、差旅費(fèi)3.33萬元、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.21萬元、福利費(fèi)6.56萬元等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元，較2023年無增長變動(dòng)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說明

　　按功能科目分類，2024年預(yù)算數(shù)為702.66萬元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出41.97萬元，占比5.97%；衛(wèi)生健康支出629.21萬元，占比89.55%；住房保障支出31.48萬元，占比4.48%。比2023年預(yù)算增加54.79萬元，主要原因是人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　1.培訓(xùn)費(fèi)2.21萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元，增長8.86%，增長的主要原因是人員增加、工資增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42.1萬元，較2023年預(yù)算增加10.78萬元，增長34.41%，增長的主要原因是增加下設(shè)站2個(gè)，取暖費(fèi)增加；人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額2.58萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.58萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額2.58萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為275.6萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約56.26萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本單位非稅收入計(jì)劃征收1.2萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目1個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目1個(gè)，完成率為100%。

　　3.績效自評(píng)開展情況。2023年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算的組成部分，是各單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心　　

2024年3月7日　　　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年單位預(yù)算公開表