目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門/單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　新區應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴撠煈惫芾砉ぷ鳎笇Р⒔M織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　?。ǘ┙M織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草有關地方性法規和新區規章草案，貫徹執行國家有關規程和標準。

　?。ㄈ┲笇鳖A案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　?。ㄋ模款^建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　?。ㄎ澹┙M織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔新區應對較大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　　（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區部隊參與應急救援工作；按規定對新區綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　　（七）負責消防管理工作，組織開展新區消防監督、火災預防、火災撲救等工作；負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　?。ò耍┙M織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查新區有關部門和各園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協調和監督新區安全生產行政執法工作。

　?。ㄊ┌凑辗旨墶俚卦瓌t，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業中央省屬在新區企業和新區企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

　?。ㄊ唬┮婪ńM織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　?。ㄊ┙M織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

　?。ㄊ┲朴啈蔽镔Y儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同新區經濟發展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　?。ㄊ模┴撠煈惫芾?、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　?。ㄊ澹┴撠煹卣稹庀笙嚓P工作職責，負責地震監測設施和地震觀測環境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協調地震災害的防治工作，建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉變。加強、優化、統籌新區應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的新區應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區應急管理局內設機構6個：辦公室、安全生產協調科、工商貿安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、應急救援科。

　　2023年末在職人員編制36人，實有34人，離休0人，退休1人，遺屬人員0人。

第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年部門收支總預算2482.18萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算2482.18萬元（詳見預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入1697.18萬元，占68.37%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入785萬元，占31.63%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算2482.18萬元（預算公開表3）。其中：基本支出971.18萬元，占39.12%；項目支出726萬元，占29.25%；上年結轉785萬元，占31.63%。

　　二、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出2482.18萬元，包括：一般公共服務支出880.04萬元、公共安全支出581萬元、衛生健康支出31.87萬元、住房保障支出31.92萬元、社會保障和就業支出44.35萬元、災害防治及應急管理支出913萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出971.18萬元，比2023年預算增加54.58萬元，增長5.62%，增長的主要原因是人員增加，人員經費、公用經費增加。其中：人員經費支出867.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等；公用經費支出 103.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、公用經費定向補助、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算1511萬元，比2023年預算增加1090萬元，增長72.14%，增長的主要原因是2024年增加應急救援綜合能力提升項目220萬元及2023年結轉上級轉移資金785萬元。

　　保障運轉經費2個，主要是會議室租賃費、檔案整理專項，

　　其他項目6個，主要是應急救援綜合能力提升項目、蘭州新區化工園區企業專業化隱患排查治理項目、安全生產標準化評審與危化品建設項目安全審查費用專項資金、安全生產監督執法專項經費、氣象服務專項經費、公共安全監管能力提升項目，2023年結轉項目2個，省級甘肅省財政廳關于下達“隴原礪劍2023”抗震救災實戰演習補助經費、安全生產預防及應急專項資金。

　　1.應急救援綜合能力提升項目220萬元。

　　資金用途：該項目依托新區“智慧城市”建設項目，建設標準化的蘭州新區應急指揮中心。內容包括：更新新區全域地圖矢量數據，構建應急指揮一張圖、建設融合通信基礎軟件框架、搭建多部門視頻會議控制系統、建設視頻管理平臺，實現數據信息綜合顯示、管理和信息交互、建設應急指揮固定電話系統、各部門系統內部運行系統對接接入、部分功能場所改建及配套設備等費用共計220萬元。

　　2.蘭州新區化工園區企業專業化隱患排查治理項目200萬元。

　　資金用途：聘請第三方專業機構對化工園區企業開展全方位的專業化隱患排查治理，對自動化水平高、隱患治理好，主動通過新工藝、新技術改造提升本質安全水平的企業給予獎勵，樹立典范，引導園區其他企業對表對標，加大自動化改造力度，提高企業自動化水平，通過自動化減人降低安全風險，為現有投產化工企業開展2輪專業化隱患排查，共計約190萬元；選出2家自動化水平較高企業，每家企業給予5萬元獎勵資金，共計10萬元。該項目費用合計200萬元。

　　3.安全生產標準化評審與?；方ㄔO項目安全審查費用專項資金140萬元。

　　資金用途：工貿企業現場評審費用約3萬元/家，化工及危險化學品企業現場評審費用約4萬元/家，2024年計劃創建20家三級標準化企業，費用總計70萬元；2024年預計審查化工園區危險化學品建設項目50個，各個項目包括安全評價報告和安全設施設計2次審查，每次審查聘請7位專家，每人每次1000元，費用合計70萬元，項目費用總計140萬元。

　　4.安全生產監督執法專項經費91萬元。

　　資金用途：專家費：為降低安全事故發生。開展執法檢查活動，聘請專家指導服務、明察暗訪、安全大檢查、安全生產專項整治活動；事故調查經費：生產安全事故、自然災害事故調查。（用于生產安全事故的、調查、取證、處理、交通、勘驗調查、專家診斷、技術分析等辦案工作經費）；宣傳培訓經費：組織開展“5.12”防災減災活動及災害信息員培訓、組織開展“安全生產月”系列宣傳活動、安全生產法宣傳周活動及其他安全宣傳教育活動、結合“安全生產月”開展第二屆工貿行業安全生產知識競賽費、?；I域安全生產宣傳、森林草原防滅火宣傳等費用；為提升企業安全生產意識，提高企業安全管理能力，計劃每月組織開展1-2次安全生產送教上門培訓；組織開展?；I域安全教育培訓1次，應急演練經費：計劃全年舉行2次大型綜合實戰應急演練，其中上半年“5.12”全國防災減災日舉行一次，下半年舉行一次；執法裝備購置費：按照應急局配發范圍、標準，購置防爆手機等應急系統執法裝備、應急救援相關設備，費用合計91萬元。

　　5.氣象服務專項經費48萬元。

　　資金用途：新區氣象監測設備維護費：1.0萬*8個站=8萬（含人工維修維護0.3萬元/站/年+備品備件0.5萬元/站/年+信息傳輸費0.2萬元/站/年）；氣象資料費：主要包括導出數據的人工服務費，20個站*0.5萬/站/年；軟件平臺升級維護費：升級“基于智能網格氣象實況監測預警系統”；專業氣象服務費用:包括提供蘭州新區災害性天氣預報預警服務、災害性天氣實況服務、氣象信息專報服務以及發送信息的短信服務費等；氣象資料整理編制費：對每年的新區氣象站資料進行整編統計并印刷成冊，以上費用共計48萬元。

　　6.會議室租賃費11萬元。

　　每季度組織召開安委會會議一次，每次200人，10000元/半天，2天共計4萬元；重大節日組織開展節前安全生產警示會議4次，每次140人，7500元/半天，2天共計3萬元；2.開展危險化學品安全生產推進會議4次，每次200人，10000元/半天，2天共計4萬元，費用合計11萬元。

　　7.公共安全監管能力提升項目10萬元。

　　資金用途：開展森林草原防滅火一線撲火人員和指揮人員培訓教育，預計3萬元；購置森林草原防火新裝備，開發新技術應用，并對防滅火機具的操作使用和維修保養技能進行培訓（如2號工具，割草機，吹風機，滅火器等），預計7萬元，合計10萬元。

　　8.檔案整理專項6萬元。

　　資金用途：整理2022年文書檔案預計5000件，5元/件，共計2.5萬元：整理項目檔案500卷，44元/件，共計2.2萬元，數字化加工20000頁，0.65元/頁，共計1.3萬元，費用合計6萬元。

　　9.甘肅省財政廳關于下達“隴原礪劍2023”抗震救災實戰演習補助經費645萬元。

　　資金用途：用于“隴原礪劍.2023”抗震教災實戰演習新區主演習場場景構建項目和演習實施保障工作。該項目于2023年4月開工建設，施工內容包合：演習科目模擬情景構筑物的搭建和演習區域場地、供水、供電及燃氣、網絡，演習所需物資采購等后勤保障工作。(實際建設施工、后勤保障、物資采購等具體任務。城鎮災后救援及燃氣搶險科目包含模擬集貿市場倒塌、模擬住宅小區倒塌、模擬商鋪倒塌及模擬在建工地坍塌等項目；群眾生活保障和醫療救援科目包含災民安置點及方艙醫院的搭建工作；高層建筑滅火和石油化工處置科目主要包含訓練塔錨點加固及地震效果營造、模擬訓練設施除銹刷漆等工作任務。先期撥付該項目工程費645萬元。

　　10.安全生產預防及應急專項資金140萬元。

　　資金用途：該項目資金為2023年安全生產及應急專項對下轉移資金，項目資金140萬元，其中包括：國家自然災害風險普查項目100萬元、化工園區救援裝備補助40萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務支出（224）應急管理事務（01）行政運行（01）2024年預算數為971.18萬元，比2023年預算增加54.58萬元,主要原因是人員增加，一般公共服務支出增加。

　　2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）42.56萬元，2024年預算數為42.56萬元，比2023年預算增加6.41萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業支出增加。

　　3.社會保障和就業支出（208）其他社會保障和就業支出（99）其他社會保障和就業支出（99）2024年預算數為1.79萬元，比2023年預算0.44萬元，主要原因是人員增加，社會保障和就業支出增加。

　　4.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）行政單位醫療（01）衛生健康支出22.21萬元，2024年預算數為22.21萬元，比2023年預算增加1.65萬元，人員增加，衛生健康支出增加。

　　5.衛生健康支出（210）行政事業單位醫療（11）公務員醫療補助（03）2024年預算數為9.66萬元，比2023年預算增加2.69萬元，主要原因是公務員人數減少，公務員醫療補助減少。

　　6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01），住房保障支出31.92萬元。2024年預算數為31.92萬元，比2023年預算增加0.61萬元，主要原因是人員增加，住房公積金經費支出增加。

　　7.災害防治及應急管理支出（224）行政運行（01）安全監管（06）公共安全支出581萬元，蘭州新區化工園區企業專業化隱患排查治理支出200萬元；安全生產標準化評審與?；方ㄔO項目安全審查費用專項資金支出140萬元；安全生產監督執法專項經費支出91萬元；公共安全監管能力提升支出10萬元，2024年預算數為581萬元，2024年預算數為581萬元，比2023年預算增加296萬元，主要原因是增加2023年省級安全生產及應急專項資金結轉收入。

　　8.災害防治及應急管理支出（224）行政運行（01）其他應急管理支出（06）應急管理支出913萬元，應急救援綜合能力提升支出220萬元；氣象服務專項支出48萬元，2024年預算數為913萬元，比2023年預算增加803萬元，主要原因是增加2023年省級補助“隴原礪劍2023”實戰演習補助資金結轉收入。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（220）氣象事務（01）氣象服務（09）氣象服務專項支出48萬元，2024年預算數為48萬元，為2024年新增預算項目。

　　三、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3.5萬元，較2023年預算減少0.7萬元，下降原因是減少公務接待費。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算相比持平。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算減少0.7萬元，下降的主要原因是縮減三公經費，取消公務接待費。

　　3.公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車

　　購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2023年預算相比持平。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4.培訓費2.52萬元，較2023年預算增加0.49萬元，增長19.44%，增長的主要原因是業務增加，培訓經費增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元，較2023年預算相比持平。

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費971.18萬元，較2023年預算增加54.58萬元，增長5.62%，增長的主要原因是人員增加，導致人員經費、公用經費增加。

　　五、政府采購安排情況

　　2024年，部門（單位）政府采購預算總額227.92萬元，其中：政府采購貨物預算7.92萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算220萬元。

　　2024年，部門（單位）面向中小企業預留政府采購項目預算金額227.92萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額227.92萬元。

　　六、國有資產占用情況

　　上年末固定資產原值為331.21977萬元，無形資產原值0.2萬元，其中：預算部門共有執法用車1輛，價值16.48萬元，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　七、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2024年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：應急救援綜合能力提升項目

　　1.項目概況：計劃在蘭州新區科文旅集團大數據中心智慧應急模塊建設蘭州新區應急指揮中心。進一步要更新新區全域地圖矢量數據，構建應急指揮一張圖；建設融合通信基礎軟件框架，搭建多部門視頻會議控制系統、建設視頻管理平臺，實現數據信息綜合顯示、管理和信息交互，建設應急指揮固定電話系統，內部運行系統對接接入，部分功能場所改建及配套設備各部門系統等費用預計20萬元。

　　2.立項依據：應急管理體制機制改革后，應急管理系統承擔了自然災害和安全生產兩個領域的突發事件應急救援職能。但目前新區應急系統暫未建立應急指揮中心，新區“智慧城市”建設項目目前也不具備應急指揮中心的各項功能，無法滿足突發事件發生后各級領導進駐指揮，會商決策、協調調度的工作需要，依據《應急管理部辦公廳關于印發應急管理部視頻會議值班管理制度（試行）和視頻會議室建設規范（試行）的通知》（應急廳〔2019〕29號）;應急管理部《應急指揮視頻調度系統2020年地方建設任務書》;《甘肅省應急管理廳關于做好甘肅省應急指揮視頻調度系統建設有關工作的通知》（甘應急科信〔2020〕106號）;《甘肅省安全生產委員會關于印發建立健全安全生產全面責任體系實施方案等5個實施方案和項目、信息化建設2個支撐方案的通知》（甘安委發〔2023〕4號）等相關文件要求。因此，依托新區智慧城市建設項目，建設一個統一指揮、直觀管理、協調有序的運行智能化平臺，對提高新區應急管理現代化水平，提升協同預防、應對和處置好各類突發事件的快速響應能力，有著非常重要的意義。

　　3.實施主體：蘭州新區應急管理局

　　4.實施周期：2年

　　5.實施計劃：本項目計劃依托新區科文旅集團數投公司智慧應急平臺建設新區指揮中心，建設一個能夠實現統一指揮、視頻調度，橫向到邊，縱向到底、協調有序的智能化指揮平臺，進一步提升蘭州新區處置突發事件能力，減少減輕災害帶來的損失。

　　6.年度預算安排：220萬元。

　　7.預期總體目標:依托新區智慧城市建設項目，建設一個統一指揮、直觀管理、協調有序的運行智能化平臺，對提高新區應急管理現代化水平，提升協同預防、應對和處置好各類突發事件的管理現代化水平，提升協同預防、應對和處置好各類突發事件的快速響應能力。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。新區應急管理局認真貫徹中央、省、新區有關文件精神，制定完善財務管理制度，加強財務制度執行，落實會計核算有關規定，確保資金支付依據和開支標準合法合規，全面保障部門預算資金正常支出。落實專項資金專款專用管理要求，嚴格控制“三公”經費支出，依規辦理政府采購相關手續，切實提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平。

　?。ㄒ唬?023年績效管理情況。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標6個，按規定隨年度預算一并公開項目6個，公開率為100%。全面優化預算項目績效目標設定，提升項目支出績效目標編制質量，強化績效目標審核，通過新區財政局及第三方專家審核，確?？冃繕嗽O定合理，對績效目標不符合要求的，及時進行修改完善，大大提高了項目績效目標編報時效及質量。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目6個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目6個，完成率為100%。進一步強化預算資金中期監控，嚴格按照資金管理相關文件要求，將績效管理貫穿于資金撥付、使用全過程，做好績效評價中期監控，確保項目資金使用安全高效。進一步強化項目預算支出責任落實，制定2024年預算項目支出計劃，并將執行情況

　　納入月度績效，嚴格落實考核，切實提高預算管理水平和資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共7個，其中，部門整體支出1個，項目支出6個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政并隨決算在新區官網進行公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目4個，增長率40%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目11個（部門整體支出1個，項目支出10個）。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　?。ㄈ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　?。ㄎ澹┥鐣Ｕ虾途蜆I支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　?。┽t療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　?。ㄆ撸┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　?。ň牛C關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區應急管理局2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區應急管理局2024年部門整體支出績效目標

　　　　　3.蘭州新區應急管理局預算項目績效目標表

蘭州新區應急管理局　　

2024年3月8日