目  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區黨群工作部是蘭州新區黨工委、管委會工作部門，正處級建制。中共蘭州新區機關委員會、蘭州新區工會委員會、共青團蘭州新區工作委員會、蘭州新區婦女聯合會、蘭州新區工商業聯合會（民間商會）設在黨群工作部。

　　（一）負責新區精神文明建設工作。貫徹落實黨中央和省委關于精神文明建設工作的方針政策和決策部署，組織開展社會主義核心價值觀教育實踐活動，指導開展公民思想道德建設工作，指導開展文明城市、文明單位等各類創建活動，指導開展新區農村精神文明建設工作。

　　（二）負責新區統一戰線工作。貫徹落實黨中央和省委關于統一戰線工作的方針政策和決策部署，支持民主黨派、無黨派代表人士充分發揮參政議政職能，做好黨外后備干部隊伍的建設工作，負責做好黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作。

　　（三）負責新區民族宗教工作。貫徹落實黨中央和省委關于民族宗教工作的方針政策和決策部署，指導開展民族團結進步宣傳教育實踐活動，依法管理宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護民族宗教領域和諧穩定，鞏固和發展宗教界愛國統一戰線。

　　（四）負責新區工商聯工作。貫徹落實黨中央和省委關于工商聯工作的方針政策和決策部署，促進非公有制經濟健康發展，引導非公有制經濟人士健康成長，抓好工商聯招商引資工作，引導非公有制企業和非公有制經濟人士承擔社會責任。

　　（五）負責新區機關黨委日常工作。貫徹落實黨中央和省委關于機關黨的建設決策部署，協調指導新區機關黨組織抓好黨的政治、思想、組織、作風、紀律和廉政建設，督促機關黨組織抓好全面從嚴治黨主體責任落實，做好機關黨員的教育、管理和監督工作。

　　（六）負責新區工會工作。貫徹落實黨中央和省委關于工會工作的方針政策和決策部署，抓好基層工會組織建設，協調指導新區各級工會組織抓好宣傳教育、技能提升、惠工活動、競賽管理、幫扶救助、民主管理、普惠服務、維權服務等工作，負責工會經費和工會資產的管理、使用、監督和審查工作。

　　（七）負責新區共青團工作。貫徹落實黨中央、省委關于共青團和青年工作的方針政策和決策部署，抓好基層團組織建設，協調和指導新區各級團組織抓好組織群眾、引導群眾、服務群眾、維護群眾權益等工作，負責做好青年志愿服務工作。

　　（八）負責新區婦聯工作。貫徹落實黨中央和省委關于婦女工作的方針政策和決策部署，抓好基層婦女組織建設，協調指導新區各級婦聯組織抓好團結婦女、引導婦女、參與民主管理和民主監督、為婦女兒童服務、鞏固和擴大各族各界婦女大團結等工作，配合有關部門做好女干部和高級女性人才的培養選拔工作，依法維護和保障婦女兒童的合法權益。

　　（九）負責新區僑務工作。貫徹落實黨中央和省委關于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署，擬定僑務工作措施并組織協調、督促檢查落實，調查僑情和僑務工作情況，統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益。

　　（十）負責港澳臺工作。貫徹落實黨中央和省委關于港澳臺僑工作的方針政策和決策部署，依法組織協調港澳臺胞合法權益維護工作，聯系香港、澳門有關社團及新區籍的代表人士，做好臺胞、臺屬有關工作。

　　（十一）負責新區清真食品生產、加工、經營以及清真食品許可手續和專用標志牌使用的審查、審批和管理。

　　（十二）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區黨群工作部設置7個內設機構，均為正科級建制。包括：辦公室、統戰和民族宗教工作科、機關黨建工作科、精神文明建設工作辦公室、工會工作科、共青團和婦聯工作科（共青團蘭州新區工作委員會、蘭州新區婦女工作委員會）、工商聯工作科（蘭州新區工商業聯合會）。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）（本部門沒有相關數據，故本表無數據）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為1707.93萬元。與上年度相比，收、支總計各增加183.31萬元，增長12.02%，主要原因2023年我部增設會議室租賃經費預算28.6萬元，全年共支出8.34萬元；增設慰問經費預算20萬元，全年共支出20萬元；因財政供養人員增加2023年工會經費預算比2022年增加了58.6萬元，全年共支出58.6萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1701.05萬元，其中：財政撥款收入1638.34萬元，占96.31%；其他收入62.71萬元，占3.69%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1707.85萬元，其中：基本支出1324.27萬元，占77.54%；項目支出383.58萬元，占22.46%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為1638.34萬元。與上年相比，各增加113.73萬元，增長7.46%。主要原因2023年增設會議室租賃經費支出8.34萬元；增設慰問經費支出20萬元；因財政供養人員增加2023年工會經費支出比2022年增加了58.6萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1631.34萬元，較上年決算數增加112.23萬元，增長7.39%。主要原因2023年增設會議室租賃經費支出8.34萬元；增設慰問經費支出20萬元；因財政供養人員增加2023年工會經費支出比2022年增加了58.6萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出1631.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1568.48萬元，占96.15%；社會保障和就業支出23.09萬元，占1.42%；衛生健康支出18.83萬元，占1.15%；住房保障支出20.93萬元，占1.28%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1668.01萬元，支出決算為1631.34萬元，完成年初預算的97.8%。其中：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為1601.67萬元，支出決算為1568.48萬元，完成年初預算的97.93%，決算數小于預算數的主要原因精神文明建設項目未完成驗收，因此未能在年底前形成支出，工商聯招商經費因市場活力不足，客商對外投資意愿較低，赴外進行開展招商引資的次數少，支付率低。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為23.63萬元，支出決算為23.09萬元，完成年初預算的97.71%，決算數小于預算數的主要原因是2023年人員變動較大，導致預算數與決算有差異。

　　3.衛生健康支出年初預算數為20.81萬元，支出決算為18.83萬元，完成年初預算的90.5%，決算數小于預算數的主要原因是2023年人員變動較大，導致預算數與決算有差異。

　　4.住房保障支出年初預算數為21.90萬元，支出決算為20.93萬元，完成年初預算的95.59%，決算數小于預算數的主要原因是2023年人員變動較大，導致預算數與決算有差異。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1324.27萬元其中：

　　人員經費533.50萬元，較上年決算數減少15.96萬元，下降2.9%，主要原因是2023年人員變動較大，導致預算數與決算有差異。人員經費用途主要包括在職人員工資、績效工資、其他聘用人員基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。

　　公用經費790.77萬元，較上年決算數增加753.39萬元，增長2015.4%，主要原因是2023年將新區工會經費從項目支出調整到公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入7.00萬元，本年支出7.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況如下：撥付蘭州新區實驗小學2.5萬元，蘭州新區第二小學2萬元，蘭州新區秦川鎮中心小學1.5萬元，蘭州新區上川鎮福彩小學1萬元，主要用于材料損耗器材維修，校外輔導員交通誤餐補助方面。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，較上年決算數減少1.15萬元，下降75.01%，主要原因是2023年我部的公務車全部為租賃車輛。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少1.29萬元，下降100%，主要原因是2023年度公務車全部為租賃車輛。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少1.29萬元，下降100%，主要原因是2023年度公務用車全部為租賃車輛。

　　公務接待費全年預算數為0.39萬元，支出決算為0.39萬元，較上年決算數增加0.14萬元，增長55.44%，主要原因是調研新區人員增加，相應的公務接待費用增加。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.39萬元。支出決算為0.39萬元，較上年決算數增加0.14萬元，增長55.44%，主要原因是調研新區人員增加，相應的公務接待費用增加。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為3輛；國內公務接待5批次30人，其中：外事接待0批次0人；國（境）外公務接待0批次0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出790.77萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。機關運行經費較上年決算數增加753.39萬元，增長2015.49%，主要原因2023年將新區工會經費從項目經費調整到公用經費。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%。

　　本年度培訓費支出0.56萬元，較上年決算數減少0.08萬元，下降12.5%，主要原因為認真貫徹落實中央八項規定精神和新區黨工委、管委會關于過緊日子要求，開展部門黨務工作學習主要以線上學習為主。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計3萬元，其中：政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛，其他用車主要是用于各項業務外出用車。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目經費預算254.8萬元，自評項目5個，包括精神文明建設工作經費，工作經費（主要用于統戰和民族宗教工作科、共青團和婦聯工作科、機關黨建工作科各項項目經費），工商聯招商引資工作經費、會議室租賃費，慰問經費，“凝心聚力共奮進 奮楫揚帆啟新程”民族歌舞文藝晚會及省少數民族運動會工作經費。上級轉移支付項目自評個數是3個，包括其他民族事務預算資金62萬元，中央專項彩票公益支持鄉村學校少年宮項目補助資金7萬元。通過自評，6個項目自評結果均全部達成預期指標。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映包括精神文明建設工作經費，工作經費（主要用于統戰和民族宗教工作科、共青團和婦聯工作科、機關黨建工作科各項項目經費），工商聯招商引資工作經費、會議室租賃費，慰問經費，“凝心聚力共奮進 奮楫揚帆啟新程”民族歌舞文藝晚會及省少數民族運動會工作經費。甘肅省鑄牢中華民族共同體意識專項資金，甘肅省構筑中華民族共有精神家園專項資金，中央專項彩票公益支持鄉村學校少年宮項目。總體而言，蘭州新區黨群工作部項目經費目標基本實現，均全部達成預期指標，資金使用績效良好，但仍存在項目績效管理、預算資金管理、項目經費管理薄弱等問題。

　　1.精神文明建設工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為137萬元，執行數為114.64萬元，完成預算的83.68%。2.工商聯招商引資工作經費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為85.39分。項目全年預算數為24.2萬元，執行數為8.2萬元，完成預算的33.88%，主要原因市場活力不足，客商對外投資意愿較低。3.統戰和民族宗教工作、共青團和婦聯工作、機關黨建工作經費根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為45萬元，執行數為36.83萬元，完成預算的81.84%。4.慰問經費根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。5.會議室租賃經費根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為84分。項目全年預算數為28.6萬元，執行數為8.34萬元，完成預算的29.16%。主要原因在于多數會議的舉辦傾向于選擇不收費的場所，同時線上會議的舉辦頻次也顯著增加。6.甘肅省鑄牢中華民族共同體意識專項資金根據設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為50萬元，執行數為49.09萬元，完成預算的98.18%。7.甘肅省構筑中華民族共有精神家園專項資金根據設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為12萬元，執行數為12萬元，完成預算的100%。8.中央專項彩票公益支持鄉村學校少年宮項目根據設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為7萬元，執行數為7萬元，完成預算的100%。

　　項目績效目標完成情況（一）城鄉文明指數不斷提升。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，弘揚主旋律，傳播正能量，不斷鞏固壯大積極健康向上的主流思想輿論。一是持續深化文明培育。建成并高效運營“新區道德講堂”智慧平臺，上傳宣傳內容1000余條，組建新區“基層思想道德宣講團”，開展宣講90余場次，全方位、立體化、常態化開展道德宣講，受眾超10萬人次。深入實施“我們的節日”“德潤隴原”“童心向黨”等系列宣傳教育活動，推薦省市先進典型15人，形成了崇德向善、見賢思齊的道德價值風尚。二是高標準推進文明創建。以鞏固“全國文明城市”創建成果為指引，突出思想道德內涵，深入推進文明單位、文明村鎮、文明家庭、文明校園等領域文明創建，2家單位獲評省級文明單位稱號，2所學校獲評省級文明校園稱號，中川鎮何家梁村獲批省級文明村稱號。三是創新豐富文明實踐。大力培育和踐行社會主義核心價值觀，建成各級新時代文明實踐陣地71個，培育打造“有聲圖書館”“基層宣講團”“振興工廠”等3個特色鮮明、群眾青睞的文明實踐品牌，推動黨的創新理論“飛入尋常百姓家”，示范帶動新區整體文明程度攀升。（二）統戰智慧力量加速凝聚。充分發揮統一戰線重要法寶作用，最大限度凝聚人心聚集力量，著力繪好同心圓。一是不斷筑牢共同思想政治基礎。深入學習中央民族工作會議和全國宗教工作會議精神、習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想，舉辦“統一戰線大講堂”4期，常態化開展愛國主義宣傳教育，引導各族群眾、統戰對象堅定不移聽黨話、感黨恩、跟黨走。二是深化民族團結進步創建。主動融入“沿洮沿黃民族團結進步創新區”聯創共建，實施中華民族共同體意識“石榴籽”教育工程，舉辦新區青少年“石榴籽”研學活動2次，開展民族團結文藝演出10場次，累計觀看人數2萬余人次，不斷增強各族群眾的情感聯系和思想共鳴，成功創建省級民族團結進步示范單位2家。積極構筑中華民族共有精神家園，建成百花公園、新康村鑄牢中華民族共同體意識主題公園，持續促進各民族交流、交往、交融，營造各民族相互尊重、相互包容、相互促進、和諧共處的良好氛圍，培育打造了小橫路互嵌式社區和新康村生態移民安置新樣板，呈現民族團結、宗教和睦、社會和諧的良好局面。三是依法管理宗教事務。始終把牢宗教中國化方向，深化“黨親國好法大”教育實踐活動，引導宗教界人士進一步深化“五個認同”。依法規范管理宗教場所，建成靈丹寺堅持我國宗教中國化教育基地，秦川鎮清真寺銷四設二工作取得實質性進展，選址方案已獲省委統戰部批復，正在加快推進。四是凝聚民主黨派參政議政合力。扎實組織開展民主黨派“凝心鑄魂強根基、團結奮進新征程”主題教育，不斷增進對中國共產黨領導和中國特色社會主義的政治認同、思想認同、理論認同、情感認同。（三）工商聯橋梁作用不斷加強。充分發揮工商聯服務的橋梁紐帶和助手作用，不斷增強服務意識、創新服務理念、提升服務質量，著力促進“兩個健康”。一是強化思想政治引領。深化理想信念教育，舉辦“工商聯大講堂”3期，組織開展工商聯輪值主席活動。二是用心用情助企紓困。搭建信息互通、金融支持、法律援助、引才用工、互保共建等服務平臺，暢通政企溝通渠道，建立部門聯動機制，持續開展“千企調研紓困”、民營經濟人士思想狀況、民企助力強科技行動、企業廉潔文化建設等調研活動，幫助企業協調解決了一批項目建設、生產經營難題，為民營企業“加油賦能”。三是整合資源加大招商。圍繞新區優勢產業，充分發揮工商聯會員企業資源優勢，聚焦京津冀、珠三角、長三角等重點區域，組建招商小分隊赴外開展以商招商、以企引企活動，組織優秀民營企業參加蘭洽會等重要展會，不斷拓展招商渠道、擴大招商成果。今年引進項目5個、簽約金額11.92億元，到位資金1.24億元，產生固投0.58億元。（四）機關黨建質量穩步提升。牢固樹立大抓基層的鮮明導向，把推動黨建與業務工作深度融合作為工作重點，著力打造“機關先鋒”黨建品牌，機關黨建質量不斷提高。一是堅持政治統領。堅持把“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規矩，強化機關政治建設，機關各黨組織嚴格落實“第一議題”制度，指導建立完善“青年理論學習小組”“干部上講臺”“微學堂”“科長說”等學習載體，教育引導機關黨組織和黨員干部深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。二是培育特色亮點。把機關黨建工作融入中心工作謀劃，聚焦黨建與業務工作深度融合，選樹命名了以黨工委辦公室、經發局等單位為代表的“四好黨建”示范點6個，黨建引領各項事業發展取得新進步。三是突出正風肅紀。從嚴從實推進機關黨的作風建設和紀律建設，建立月度警示教育工作機制，機關單位每月至少開展1次警示教育。運用好省內紅色文化資源，辦好廉政大講堂，不斷創新廉潔文化建設載體，推動機關廉潔文化建設做實做好。四是夯實基層基礎。從嚴把好發展黨員關口，審批預備黨員轉正21名，接收預備黨員10名，舉辦入黨積極分子暨發展對象培訓班，確保黨員隊伍先進性、純潔性。建立黨務干部政治理論和黨內法規常態化學習機制，舉辦機關黨務干部培訓班2期，增強黨務干部政治和工作質效。機關單位累計開展“雙報到”活動70余次，幫辦民生實事210余件。（五）群團活力日益增強。充分發揮群團組織優勢作用，團結帶領廣大職工、青年、婦女在新區建設發展的火熱實踐中建功立業，匯聚起攜手奮進、推動發展的強大合力。一是凝聚思想引領向心力。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為重大政治任務，豐富“職工大講堂”“青年大講堂”“巾幗大講堂”宣講內容，累計舉辦講堂30期，高效運營“新區工惠”線上平臺，上傳各類宣講內容300余條，通過開展線上線下各類學習宣傳活動，引領廣大職工、青年、婦女群眾堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走。二是奏響崗位建功最強音。深化產業工人隊伍建設改革，圍繞新區優勢產業，舉辦省市級職工職業技能大賽31項和5大類17場勞動競賽，創建職工創新平臺34個，創造實用性新型專利38項、創新成果139項，申報技術成果42項，產業工人隊伍素質不斷提升，涌現出了一批勞動模范和新區工匠。積極搭建青年創新創業平臺，舉辦新區青年創新創業大賽，實施2023年甘肅省大學生實習“揚帆計劃”，提供大學生返家鄉社會實踐崗位140個，募集百千萬大學生見習崗位91個，幫助更多青年充分就業。深化科技創新巾幗行動，出臺《蘭州新區支持女性科技人才發展若干措施》，有效推動女性科技人才在推進蘭州新區高質量跨越式發展進程中發揮更大作用。扎實推進鄉村振興巾幗行動，培育打造全省“鄉村振興巾幗示范基地”1個、“巾幗鄉村就業工廠”2個，解決女性就業120余人。三是搭好服務群眾連心橋。教育引導職工、青年、婦女依法維護自身權益，建立婦女兒童權益維護聯動工作機制，成立新區“巾幗工作室”，成功調解婚姻家庭類矛盾20余起。緊盯廣大群眾急難愁盼，籌措資金540余萬元，持續深入開展工會“四送”活動和困難職工、特困母親、留守兒童關愛等慰問活動1萬多人次，用心辦好省市政府為民辦實事項目（城鄉婦女“兩癌”免費檢查和困難大學生入學資助），讓新區留守兒童、困境婦女感受到黨的溫暖與社會的關懷。大力弘揚志愿服務精神，培育打造了“青春行”“暖童心”“孝老情”一批具有新區特色的青年志愿服務品牌。四是豐富群團活動聚活力。堅持把加強群眾文化體育建設作為提振精氣神、激發新活力的重要抓手，高質量舉辦職工運動會，組織規模、參與人數實現雙突破，職工運動會已成為新區體育賽事的重要品牌。聚焦青年交友難題，常態化開展單身青年交友活動，舉辦“十里春風 ‘植’此相遇”等青年交友專場聯誼活動4場次，吸引500余名單身青年參加，為單身青年交友婚戀提供了優質服務。深化家庭家教家風建設，尋找選樹最美家庭32戶，舉辦家庭教育公益宣講和各類親子活動60余場次，打造全省親子閱讀基地1處，以良好家風促進社會風氣持續好轉。

　　發現的主要問題及原因：績效目標執行出現的偏差。重點工作在8月份以后開展，造成上半年預算執行率不高。

　　下一步改進措施：1.進一步提高思想認識。認真學習預算績效管理政策文件，強化“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，強調預算支出的責任和效率，在編制、執行、監督等過程中，切實提高財政資金使用效率，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍，進一步提高預算管理工作水平。2.切實加強預算績效管理。注重資金使用效益，進一步加強預算績效管理，績效目標設置是否科學合理，直接關系到預算績效管理工作的質量，并對預算支出決策的科學性產生直接影響，今后要注重強化績效目標的前置作用，科學合理設置績效目標，為后續的績效評價和結果應用打好基礎。3.加強業務培訓。注重人員的業務培訓，通過多種方式加強對績效管理政策法規的學習以及預算績效管理專業知識和業務技能方面的提升。

　　三、部門績效評價結果

　　新區黨群工作部2023年項目績效評價的可靠性基于佐證材料，嚴格按照績效評價指標體系和評分標準打分。總體實施情況良好，項目績效目標申報依據充分、程序規范，資金使用規范合理，管理制度健全，制度執行有效；保質保量完成精神文明建設各項工作任務、群團各項工作任務、工商聯招商引資任務及慰問工作任務，但也存在一些問題，主要是部分項目績效指標的三級指標設置不夠細化，部分檔案整理不及時，保存機制不完善。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）：反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十八、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十九、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十、衛生健康支出（類）：反映政府衛生健康方面的支出。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）：反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　二十二、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費 經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定 享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十三、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十四、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位使用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人事部和財政部規定基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十七、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　二十八、工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的 軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　二十九、工資福利支出（類）津貼補貼（款）：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　三十、工資福利支出（類）獎金（款）：反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　三十一、工資福利支出（類）績效工資（款）：反映事業單位工作人員的績效工資。

　　三十二、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　三十三、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　三十四、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　三十五、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　三十六、工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　三十七、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）：反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅游費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

　　三十八、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　三十九、商品和服務支出（類）辦公費（款）：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十、商品和服務支出（類）印刷費（款）：反映單位的印刷費支出。

　　四十一、商品和服務支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　四十二、商品和服務支出（類）培訓費（款）：反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　四十三、商品和服務支出（類）委托業務費（款）：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　四十四、商品和服務支出（類）工會經費（款）：反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　四十五、商品和服務支出（類）福利費（款）：反映單位按規定提取的職工福利費。

　　四十六、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　四十七、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　四十八、對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　四十九、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）：反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　五十、資本性支出（類）：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　五十一、資本性支出（類）辦公設備購置（款）：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。

　　附件1、黨群工作部2023年部門預算執行情況績效自評報表

　　附件2、蘭州新區黨群工作部決算公開表

　　附件3、蘭州新區黨群工作部2023年度部門整體支出績效評價報告