目  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　新區應急局貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區黨工委關于應急工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對應急工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（一）負責應急管理工作，指導并組織開展新區應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作，負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產監督管理工作。

　　（二）組織編制新區應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，起草有關地方性法規和新區規章草案，貫徹執行國家有關規程和標準。

　　（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制新區總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。

　　（四）牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

　　（五）組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔新區應對較大災害指揮協調工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。

　　（六）統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接駐區部隊參與應急救援工作；按規定對新區綜合性消防救援隊伍履行雙重管理職責，監督管理礦山和危化救援隊伍；指導社會應急救援力量建設。

　　（七）負責消防管理工作，組織開展新區消防監督、火災預防、火災撲救等工作；負責協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。

　　（八）組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作；負責救災款物管理、分配并監督使用。

　　（九）依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查新區有關部門和各園區安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。負責組織協調和監督新區安全生產行政執法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業中央省屬在新區企業和新區企業安全生產工作。依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。承擔煤礦安全生產綜合監督管理職責。

　　（十一）依法組織指導生產安全事故、消防安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況，組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

　　（十二）組織開展應急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

　　（十三）制訂應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同新區經濟發展局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

　　（十四）負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

　　（十五）負責地震、氣象相關工作職責，負責地震監測設施和地震觀測環境保護范圍內新建、擴建、改建工程項目審批及建設工程地震安全性評價結果和抗震設防要求審批等地震相關職責；指導協調地震災害的防治工作，建立統一的應急管理信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十七）職能轉變。加強、優化、統籌新區應急管理方面的能力建設。構建統一領導、權責一致、權威高效的新區應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高新區應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災群眾基本生活，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。四是深入推進簡政放權。

　　二、機構設置

　　蘭州新區應急管理局內設辦公室、安全生產協調科、工商貿安全監管科、危險化學品安全監管科、公共安全監管科、應急救援科。

　　2023年末在職人員編制36人，實有34人。

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(詳見公開01表)

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(詳見公開07表)（備注：本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）（備注：本部門沒有相關數據，故本表無數據。）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表(詳見公開09表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為4536.13萬元。與上年度相比,收、支總計各減少3214.55萬元,下降41.47%,主要原因一是按照工作需要減少西北區域應急救援中心土地出讓金配套資金項目6116.3萬元、蘭州新區危化品產業轉移安全設計診斷項目415萬元；二是增加“隴原礪劍.2023實戰演習”資金1045萬元、2023年危險化學品重大風險防控項目補助資金2400萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計4505.19萬元,其中：財政撥款收入4278.91萬元,占94.98%；其他收入226.28萬元,占5.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計4500.24萬元,其中：基本支出715.28萬元,占15.89%；項目支出3784.96萬元,占84.11%。 

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為4281.10萬元。與上年相比,各減少3377.32萬元,下降44.1%。主要原因一是按照工作需要減少西北區域應急救援中心土地出讓金配套資金項目6116.3萬元、蘭州新區危化品產業轉移安全設計診斷項目415萬元；二是增加“隴原礪劍.2023實戰演習”資金1045萬元、2023年危險化學品重大風險防控項目補助資金2400萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出4265.36萬元,較上年決算數減少3390.87萬元,下降44.29%。主要原因一是按照工作需要減少西北區域應急救援中心土地出讓金配套資金項目6116.3萬元、蘭州新區危化品產業轉移安全設計診斷項目415萬元；二是增加“隴原礪劍.2023實戰演習”資金1045萬元、2023年危險化學品重大風險防控項目補助資金2400萬元。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出4265.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出23.95萬元,占0.56%；衛生健康支出30.73萬元,占0.72%；住房保障支出22.73萬元,占0.53%；災害防治及應急管理支出4187.96萬元,占98.19%。 

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4265.36萬元,支出決算為4265.36萬元,完成年初預算的100.0%。其中：

　　1.社會保障和就業支出年初預算數為23.95萬元,支出決算為23.95萬元,完成年初預算的100.0%。

　　2.衛生健康支出年初預算數為30.73萬元,支出決算為30.73萬元,完成年初預算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預算數為22.73萬元,支出決算為22.73萬元,完成年初預算的100.0%。

　　4．災害防治及應急管理支出年初預算數為4187.96萬元,支出決算為4187.96萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出715.28萬元。其中：

　　人員經費655.15萬元,較上年決算數減少0.89萬元,下降0.14%,主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減人員經費開支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金繳費等。

　　公用經費60.13萬元,較上年決算數增加1.03萬元,增長1.74%,主要原因是人員編制數量增加5人導致辦公費、差旅費、培訓費、工會費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、工會費、其他交通費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為4.20萬元,支出決算為3.33萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支,較上年決算數增加0.01萬元,增長0.36%,主要原因是我單位自有車輛（甘A70100）公里數達到30萬公里，維修運行成本增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為3.50萬元,支出決算為3.33萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支,較上年決算數增加0.01萬元,增長0.36%,主要原因是我單位自有車輛（甘A70100）公里數達到30萬公里，維修運行成本增加。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元 ,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%。公務用車運行維護費全年預算數為3.50萬元,支出決算為3.33萬元, 決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支,較上年決算數增加0.01萬元,增長0.36%,主要原因是我單位自有車輛（甘A70100）公里數達到30萬公里，維修運行成本增加。

　　3.公務接待費全年預算數為0.70萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是認真貫徹落實過緊日子的要求壓減三公經費開支。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出60.13萬元,機關運行經費主要用于開支機關運行經費的支出。機關運行經費較上年決算數增加1.03萬元,增長1.74%,主要原因是人員編制數量增加5人導致辦公費、差旅費、培訓費、工會費增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓費支出1.10萬元,較上年決算數增加1.10萬元,增長100%,主要原因是按照工作安排增加送教上門培訓會議。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關經費。

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目10個,二級項目0個,共涉及資金3784.96萬元,占一般公共預算項目支出總額的84.01%。組織對2023年度組織對“安全生產監督執法經費”“檔案整理專項”“會議室租賃費”“蘭州新區化工園區安全生產責任綠色保險事故預防配套資金”“危險化學品企業安全設計診斷及隱患排查治理項目”“綜合減災和應急能力提升項目”“國家西北應急救援中心項目土地出讓金”等10個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出3784.96萬元。從評價情況來看,我局2023年項目績效完成情況良好，切實提高資金執行率，2023年度部門整體支出績效自評評價結果為“優”。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“安全生產監督執法經費”“檔案整理專項”“會議室租賃費”“蘭州新區化工園區安全生產責任綠色保險事故預防配套資金”“危險化學品企業安全設計診斷及隱患排查治理項目”“綜合減災和應急能力提升項目”“國家西北應急救援中心項目土地出讓金”等10個項目績效自評結果。

　　1.“安全生產監督執法經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為75萬元,執行數為65.0308萬元,完成預算的86.71%。項目績效目標完成情況： 推動新區上下樹牢安全發展理念、壓緊壓實安全生產責任、提升本質安全水平，廣大企業和人民群眾樹牢安全發展“紅線意識”和“底線思維”，切實提升公眾安全意識和應急處置能力，筑牢人民安全防線。充分發揮安全生產專家技術支撐作用,預防和減少一般事故、堅決遏制較大以上事故的安全風險防控體系更加牢固。發現的主要問題及原因：該項目年初預算綜合性應急演練2次，按照工作實際情況，2023年全省“隴原礪劍.2023”實戰演習在蘭州新區舉辦，2023年我局原計劃的綜合性應急演練圍繞全省“隴原礪劍.2023”實戰演習召開，故減少綜合性演練的舉辦。下一步改進措施：積極與省應急廳對接，確保預算資金與績效目標完成一致，該項目績效自評情況為優。

　　2.“檔案整理專項”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為6萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是整理2022年文書檔案5000件;二是整理項目檔案500卷，數字化加工20000頁。發現的主要問題及原因：該項目經費支出需按照檔案整理情況進行結算,年底未按照計劃支出。下一步改進措施：我局已列入2024年經費預算,并在2024年提高經費預算精準度，確保費用按項目年度績效指標進度支出。該項目績效自評情況為良。

　　3.“會議室租賃費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為85分。項目全年預算數為20萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是每季度組織安委會會議1次；二是重大節日組織開展節前安全生產警示會議4次；三是開展危險化學品安全生產推進會議4次。發現的主要問題及原因：該項目經費支出需按照時間節點召開會議后對費用進行結算, 年底未按照計劃支出。下一步改進措施,我局已列入2024年經費預算,并在2024年提高經費預算精準度，確保費用按項目年度績效指標進度支出。該項目績效自評情況為良。

　　4.“蘭州新區化工園區安全生產責任綠色保險事故預防配套資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為80萬元,執行數為80萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：蘭州新區化工園區安全責任事故預防配套資金已全部撥付蘭州精細化工行業協會，持續推行“行業協會+保險機構”的管理推廣模式和“安全管家+第三方機構+專家”的專業服務模式，引導推廣實施安責險，充分發揮預防事故作用，促進危險化學品生產企業風險管理與環境效益統籌健康發展。2023年底，化工園區已投保安責險企業58家。在隱患排查方面，聘請行業專家、安環管家對投保企業開展專業化隱患排查治理，提供技術指導、安全咨詢、教育培訓等服務，幫助企業排查安全隱患，指導落實整改措施，有效防范化解安全風險，提升企業本質安全水平和化工園區安全風險管控能力，降低事故發生的可能性。2023年檢查企業130余家（次）。在安全培訓方面，開展了蘭州新區化工園區從業人員能力提升專題培訓暨危險化學品從業人員汲取危化領域安全事故教訓專題培訓，已投產化工及危險化學品生產、經營（帶儲存）企業主要負責人、分管負責人、安全管理及重點崗位操作人員共計560余人參加。在標準化創建方面，大力推進企業安全生產標準化創建，2023年新培育6家三級標準化企業。發現的主要問題及原因：2023年度，蘭州新區化工園區安全責任事故預防配套資金的總體績效目標基本達標，但仍存在偏差。主要原因有：一是因前期省級指導服務及新區本級各項專項已多輪全覆蓋檢查投產企業，為避免重復檢查且不影響企業正常生產，故本年度未聘請第三方機構開展工作。二是安全檢查時園區企業因需調配人手配合檢查且擔心檢查后有罰款和停產整頓的可能，對于專家安全檢查工作存在抵觸情緒。下一步改進措施，我局將從以下兩個個方面加以改進，確保績效目標達標。一是聘請應急部認可的中國化學品安全協會，組織涵蓋多方面的專家開展2次全方位的安全檢查，出具2份全面的檢查報告，精準辨識安全風險，治理重大事故隱患，確保監管對象“見底”、隱患排查“到底”、問題整改 。該項目該項目績效自評情況為優。

　　5.“危險化學品企業安全設計診斷及隱患排查治理項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為130萬元,執行數為130萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：危險化學品企業安全設計診斷及隱患排查治理項目預算資金已全部撥付蘭州精細化工行業協會，由行業協會聘請第三方專業機構開展安全設計診斷，組織省級專家復核2022年度安全設計診斷問題整改情況。2023年，根據化工園區企業實際投產情況，聘請甲級設計單位對化工園區15家企業（15個項目）開展了安全設計診斷工作。同時，組織省級專家復核2022年安全設計診斷問題整改情況。通過診斷、整改問題隱患，有效防控了各類安全風險，提升了企業本質安全水平和化工園區安全風險防控能力，保障化工園區在安全中發展。發現的主要問題及原因：2023年度，危險化學品企業安全設計診斷及隱患排查治理項目的總體績效目標基本達標，但仍有3項指標存在偏差。主要原因有：一是2023年化工園區僅有15個項目具備診斷條件，故診斷了15個項目，出具了15份診斷報告，未達到年度目標。二是2022年診斷的77個項目中有2個項目長期停產（無生產計劃），2個項目停止建設，故對問題整改情況未復核。三是設計診斷和復查問題整改時，需企業安全、工藝、技術等方面人員配合，會對其正常工作造成一定的影響。下一步改進措施，我局將從以下兩個方面加以改進，確保績效目標達標。一是根據化工園區企業投產情況，陸續開展安全設計診斷，并組織省級專家對問題整改情況進行復核，確保整改到位，降低安全風險，提高本質安全水平。二是在今后工作中，耐心解釋設計診斷的必要性，提前溝通做好人員及時間協調，不影響企業正常生產，進而提高工作滿意度。該項目該項目績效自評情況為優。

　　6.“綜合減災和應急能力提升項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為110萬元,執行數為80萬元,完成預算的73%。項目績效目標完成情況：進一步服務新區企業，為開展新區氣象服務工作，提升氣象預警能力，增強防災減災意識。發現的主要問題及原因：2023年度，由于蘭州新區防災減災規劃項目未完成，支出進度未達標，下一步改進措施：我局將及時開展此項工作，按照合作協議，督促第三方機構按時編制完成防災減災規劃。進一步做好防災減災工作，提高群眾滿意度。

　　7.“國家西北應急救援中心項目土地出讓金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為560萬元,執行數為560萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：根據甘財資環〔2023〕42號文件，2023年7月7日省財政廳下達新區560萬國家西北區域應急救援中心項目補助資金。目前，我局按照程序予以支出完畢。發現的主要問題及原因：無 。該項目績效自評情況為優。

　　8.“2023年安全生產及應急專項”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為195萬元,執行數為55萬元,完成預算的28.2%。項目績效目標完成情況：建設1個蘭州新區自然災害綜合監測預警系統、創建2個全國綜合減災示范社區、創建3個省級綜合減災示范社區、配備化工園區救援裝備。發現的主要問題及原因： 2023年省級安全生產及應急專項資金的總體績效目標基本達標，但與年初設定目標仍存在一定差距。主要原因是第一次全國自然災害綜合風險普查成果運用項目、化工園區救援裝備配備資金未完成支付。下一步改進措施，一是積極對接新區財政局，于2024年完成第一次全國自然災害綜合風險普查成果運用項目、化工園區救援裝備配備資金支付。二是科學設置績效目標，在日常執行中，緊盯目標開展相關工作，切實提高資金使用效益。該項目績效自評情況為優。

　　9.“隴原礪劍·2023”抗震救災實戰化演習補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。項目全年預算數為1045萬元,執行數為400萬元,完成預算的38.28%。項目績效目標完成情況：演習全面檢驗了應急指揮體系、應急預案體系、應急力量體系、指揮協調機制、搶險救援能力和基層應急能力，錘煉了新區各類應急救援隊伍的實戰技能和嚴實作風，達到了練指揮、練技能、練協同、練戰法、練保障的目的，為下一步防范化解重大震害風險提供了科學處置藍本。發現的主要問題及原因：隴原礪劍.2023抗震救災實戰演習補助資金的總體績效目標基本達標，但與年初設定目標仍存在一定差距。主要原因有：基層應急能力建設還有差距，應急救援的高、精、尖設備配備仍然滯后，救援隊伍參演大型實戰的經驗還不足，快速響應和救援能力還有待進一步提升，部分單位“全災種、大應急”的認識還不深刻，信息共享會商和協同制度有待完善，需要進一步加強協作、深化認識，完整準確全面貫徹安全發展理念。下一步改進措施，根據演習經驗，進一步加強應急準備，深入開展應急機制研究，不斷建立和完善風險隱患排查、演練評估、應急聯動，提升應急管理科學化、規范化、制度化水平。該項目績效自評情況為優。

　　10.“蘭州新區化工園區重大安全風險防控”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.2分。項目全年預算數為2400萬元,執行數為2400萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是蘭州新區化工園區已建立危險化學品安全風險智能化管控平臺，目前，化工園區已常態化運用平臺開展隱患排查治理，精準預警異常情況，及時處理報警信息，實現對企業生產過程關鍵環節實時監控，做到事前敏捷感知、事中精準響應、事后追溯分析，提高安全監管效能，提高安全監管效能和化工園區風險防控能力。二是督促危險化學品企業建設企業端管控平臺，并接入園區平臺，對重大危險源、重點監管的化工工藝、特殊作業、開停車、檢維修等重點部位和關鍵環節實時監控預警。通過實時監測和數據分析，及時發現和治理安全隱患，切實提高企業本質安全水平，有效管控重大安全風險。三是在化工園區公共區域建立有毒有害氣體風險預警系統，配置視頻監控5個，有毒可燃GDS傳感器5個，設置廠界站15個，擴散途徑站1個，氣象站1個，實現有毒有害氣體在線實時檢測。四是積極探索建立危險化學品安全預防控制體系，聘請第三方專業技術服務機構，強化安全監管專業化力量建設，提升安全監管能力。投資4200萬元建成投用化工園區安全技能實訓基地，設有15套危化工藝實操考核設備、特種設備考核裝置和消防實操培訓系統以及消防認知、安全設備認知、事故警示教育認知、儀器儀表認知等認知區域，彌補了蘭州新區化工園區“實操基地”空白，為提升從業人員安全技能提供有力支撐。4家企業主動使用微通道、管式反應器等先進技術，高危工藝企業已實現全流程自動化。發現的主要問題及原因：一是項目建設周期為2023年8月至2024年6月，正處于建設階段，部分功能模塊還未完全建成，故基本功能建成率未達到指標值100%，安全等保尚未進行測評，未取得測評報告。二是建設前期因資金投入較大，建設至穩定運行周期較長，需企業安全、工藝、技術等方面人員配合，會對其正常工作有一定的影響，故滿意度低于指標值90%。下一步改進措施，蘭州新區化工園區將從以下兩個方面加以改進，確保績效目標達標。一是按照《化工園區安全風險智能化管控平臺建設指南（試行）》《重點化工產業聚集區重大安全風險防控項目技術驗收評分表》要求，按照項目任務實施清單，加快項目建設進度，按期完成基本功能建設，進行安全等保測試，開展項目驗收，確保項目建設如期保質保量完成，并安全、穩定、高效運行，切實提升化工園區智能化管理水平，有效防范化工園區重大安全風險。二是積極向企業宣講通過信息化、數字化管控重大安全風險的重大意義，協助企業縮短高效運用平臺時限，充分運用智能化平臺提高企業安全管理效率，有效防控安全風險，遏制生產安全事故發生。該項目績效自評情況為優。

　　三、部門績效評價結果

　　從整體情況來看，我局高度重視財政資金的支出績效，資金從預算、執行、驗收、資金支付等流程層層把關，嚴格按照部門預算進行部門整體支出，涉及“三重一大”事項必須經過黨委會會議審定，“三公經費”嚴格控制。項目總體績效目標和核心績效指標均超指標完成，但在執行過程中，發現部績效目標設定還需要進一步細化和量化。下一步，我單位將從以下幾點改進：一是加強單位內部各科室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關要求進行編制，細化預算編制工作，認真做好年初預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。強化單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為，加強溝通，提前做好規劃，及時支付相關費用。三是科學設置績效目標，督促各業務科室嚴格按照績效目標實施項目，切實提高資金使用效益。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十六、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：反映用于安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。

　　十七、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）：反映用于安全生產、自然災害應急救援方面的支出。

　　十八、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急管理（項）：反映用于應急管理的法律法規制定修訂，應急預案演練、協調保障等方面的支出。

　　十九、災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）地震災害預防（項）：反映抗震設防、震害預測、地震區劃、防震減災行政執法、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業務支出。

　　二十、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十一、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

　　二十二、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　二十三、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位開支的離退休經費。

　　附件1：蘭州新區應急管理局2023年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區應急管理局2023年度項目支出績效評價報告

　　附件3：蘭州新區應急管理局2023年度預算項目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區應急管理局2023年度轉移支付績效目標自評表