目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬M訂新區民政事業發展規劃；負責新區社會組織管理工作；牽頭擬訂社會救助政策和標準，健全城鄉社會救助體系；指導城鄉社區服務體系建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議；指導新區村（居）民自治工作；指導社會福利設施建設和管理工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權益保障工作；指導社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進慈善事業發展；負責婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養工作；負責行政區劃管理工作；負責地名管理工作；組織推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設工作。

　?。ǘ┴撠煷龠M就業工作，健全完善公共就業服務體系；加強人力資源市場建設和管理，促進人力資源合理流動；配合做好高校畢業生就業與創業政策擬定及落實；負責失業預測預警和信息引導，保持新區就業形勢穩定。統籌建立覆蓋城鄉的社會保險體系；負責新區本級社會保險經辦工作；擬訂并組織實施新區社會保險及其補充保險政策和標準；會同有關部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監督制度。貫徹執行國家和省關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障政策；負責新區醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障工作；協調做好農民工工作；負責新區勞動人事爭議調解仲裁工作；組織實施勞動監察，構建和諧勞動關系。

　?。ㄈM訂新區殘疾人事業發展規劃、政策，并負責組織實施和監督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務；開展殘疾人康復、扶貧、勞動就業、教育、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　?。ㄋ模┏袚聟^司法行政、退役軍人事務工作，加強民政司法和社會保障領域執法監督指導和組織協調工作。

　?。ㄎ澹┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、部門機構設置

　　蘭州新區民政司法和社會保障局內設辦公室、救助慈善與社會工作科（社會組織黨委辦公室）、社會事務科（殘疾人工作科）、法治科、醫療保障科、司法工作科、就業促進科、勞動保障監察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務科11個科室。截止2023年底共有工作人員57人，其中在編人員41人，聘用人員16人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　2023年度部門決算公開報表為以下9張表格，詳見附件。

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　本部門沒國有資本經營相關數據，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表無數據。

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為18704.15萬元。與上年度相比,收、支總計各減少12110.4萬元,下降39.3%,主要原因是被征地農民養老保險參保繳費補貼收、支較2022年度減少12419.33萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計18618.64萬元,其中：財政撥款收入18573.56萬元,占99.76%；其他收入45.08萬元,占0.24%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計18601.80萬元,其中：基本支出1266.24萬元,占6.81%；項目支出17335.56萬元,占93.19%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為18648.37萬元。與上年相比,各減少10609.39萬元,下降36.26%。主要原因是被征地農民養老保險參保繳費補貼收、支較2022年度減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出15461.92萬元,較上年決算數增加2467.54萬元,增長18.99%。主要原因是2023年度追加了機關事業單位職業年金投資前實賬利息、新增企業退休人員冬季采暖費補助等預算項目。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出15461.92萬元，主要用于以下方面：公共安全支出230.20萬元,占1.49%；社會保障和就業支出13694.29萬元,占88.57%；衛生健康支出1205.07萬元,占7.79%；農林水支出282.55萬元,占1.83%；住房保障支出49.80萬元,占0.32%；

　　(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6291.11萬元,支出決算為15461.92萬元,完成年初預算的245.77%。其中：

　　1．公共安全支出年初預算數為117.00萬元,支出決算為230.20萬元,完成年初預算的196.75%,決算數大于預算數的主要原因是一是上年有結轉資金，二是當年下達了政法轉移支付資金。

　　2．社會保障和就業支出年初預算數為5789.82萬元,支出決算為13694.29萬元,完成年初預算的236.52%,決算數大于預算數的主要原因是一是2023年度追加了機關事業單位職業年金投資前實賬利息、新增企業退休人員冬季采暖費補助等預算項目資金；二是下達了城鄉居民基本養老保險、記實職業年金等轉移支付資金；三是就業補助資金、普惠金融等資金上年有結轉。

　　3．衛生健康支出年初預算數為144.00萬元,支出決算為1205.07萬元,完成年初預算的836.86%,決算數大于預算數的主要原因是當年下達中央財政醫療救助補助資金、醫療服務與保障能力提升補助資金等。

　　4．農林水支出年初預算數為191.00萬元,支出決算為282.55萬元,完成年初預算的147.93%,決算數大于預算數的主要原因是下達了普惠金融中央及省級轉移支付資金。

　　5．住房保障支出年初預算數為49.29萬元,支出決算為49.80萬元,完成年初預算的101.04%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加和繳費基數變動。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1266.24萬元。其中：

　　人員經費1188.63萬元,較上年決算數增加56.08萬元,增長4.95%,主要原因是人員增加及工資增資和工資晉升后人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、取暖補貼等支出。

　　公用經費77.61萬元,較上年決算數增加2.43萬元,增長3.24%,主要原因是本部門人員增加，相應公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、培訓費、租賃費、維修（維護）費。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入3111.64萬元,本年支出3111.64萬元,年末結轉和結余0.00萬元,支出主要用于被征地農民養老保險繳費補貼及福利彩票公益金支持項目。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.22萬元,支出決算為0.22萬元,較上年決算數增加0.22萬元,主要原因是2022年度受新冠疫情影響，當年未開展公務接待。2023年起恢復正常，共產生接待費0.22萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%，原因是本單位沒有沒有因公出國需求和計劃。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算數減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本單位公務用車已報廢，故沒有預算車輛運行費用。公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算書減少0.00萬元，下降0%，主要原因是無購置車輛需求。公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數等于預算數，較上年決算書減少0.00萬元，下降0%，主要原因是本單位無自有車輛，沒有產生車輛運行費。

　　3.公務接待費全年預算數為0.22萬元,支出決算為0.22萬元,年初預算全部形成支出,較上年決算數增加0.22萬元,主要原因是2022年受疫情影響，當年沒有公務接待。

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待3批次22人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出77.61萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修維護費、公務接待費、培訓費。機關運行經費較上年決算數增加2.43萬元,增長3.23%,主要原因是2022年受疫情影響，差旅費、接待費、會議費等費用極少，2023年恢復正常后上述費用均有所增加。

　　本年度會議費支出0.75萬元,較上年決算數增加0.75萬元,主要原因是2022年受疫情影響，沒有舉辦線下大型會議。本年度培訓費支出25.91萬元,較上年決算數減少22.01萬元,下降45.93%,主要原因是嚴格落實過緊日子相關要求，精簡各類培訓。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計343.11萬元,其中：政府采購貨物支出5.13萬元、政府采購工程支出140.00萬元、政府采購服務支出197.98萬元。授予中小企業合同金額343.11萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業合同金額343.11萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

　　第四部分　預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）《關于開展2023年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發[2024]35號）相關要求，我局明確了績效評價的指導思想、評價范圍、評價標準、評價方法以及參與評價的各科室職能職責，使財政支出績效評價工作有秩序、有依據的開展。

　　本部門對2023年度一般公共預算預算項目支出全面開展績效自評,其中,本級預算項目47個,上級轉移支付資金項目55個,共涉及資金14195.68萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2023年度被征地農民養老保險、福利彩票公益金支持社會福利事業的5個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金3111.64萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,從評價結果看，我局所有項目資金安排符合國家規定，實施過程規范有序，項目目標完成較好，取得預期經濟社會效益。

　　二、績效自評結果

　　本次隨決算公開被征地農民養老保險參保繳費、代繳困難群體城鄉居民基本養老保險費等預算項目82項。

　　（一）被征地農民養老保險參保繳費補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算2580.67萬元，全年支出2580.67萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對符合條件的被征地農民落實了參保繳費補貼。

　　3.各項指標完成情況分析。2023年累計參保繳費1527人，繳費補貼已及時足額補貼到位，通過參保繳費補貼資金的落實，提高了被征地農民退休后的養老保險待遇水平，享受參保繳費補貼被征地滿意度99%。

　　（二）代繳困難群體城鄉居民基本養老保險費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.5分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算110萬元，全年支出93.11萬元，執行率84.65%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。對低保對象、特困人員、返貧致貧人口、重度殘疾人和計劃生育“兩證戶”等繳費困難群體，新區財政按照100元/人·年的標準予以代繳。

　　3.各項指標完成情況分析。共為9311人代繳了城鄉居民基本養老保險93.11萬元，城鄉居民基本養老保險費及時、足額代繳到位，保障困難群體參加城鄉居民基本養老保險，享受城鄉居民基本養老保險費代繳困難群體滿意度100%。

　　（三）城鄉居民養老保險參保補貼,基礎性養老金,高齡老人補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.5分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算1275萬元，全年支出702.49萬元，執行率55.1%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2023年參保繳費人員新區財政補貼已全部配套到位，享受待遇人員的基礎養老金和高齡老年人生活補貼已按時足額發放。

　　3.各項指標完成情況分析。城鄉居民養老保險參保補貼48006人，基礎養老金補貼20030人，高齡補貼1688人，資金及時足額補貼到位，保障城鄉居民老有所養，補貼群眾滿意度99%。

　　（四）記實職業年金單位繳費部分

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.99分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算400萬元，全年支出399.62422萬元，執行率99.9%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2021年1月-2022年10月期間退休人員、2023年轉移人員記實了職業年金單位繳費部分。

　　3.各項指標完成情況分析。為40名統籌范圍內（省內）轉出人員、92名退休人員記實了職業年金單位繳費部分，順利辦理了養老保險關系轉移接續、養老金實發。

　　（五）新增企業退休人員冬季采暖費補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.98分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算265.25萬元，全年支出264.625萬元，執行率99.98%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2022-2023年冬季采暖費補助新區財政已全部配套到位，享受采暖費補助人員的采暖費已按時足額發放。

　　3.各項指標完成情況分析。2022-2023年新增退休人員1546人，采暖費70.625萬已按時撥入企業職工基本養老保險基金專戶，194萬元已及時足額發放到位，保障領取待遇人員溫暖過冬，享受采暖費人員滿意度99%。

　　（六）企業職工基本養老保險支出責任分擔責任資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.98分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算542萬元，全年支出542萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。新區財政已按時足額撥付2023年企業職工基本養老保險財政支出責任金額，確保了養老保險制度的順利實施。

　　3.各項指標完成情況分析。省人社廳、財政廳核定新區2023年企業職工基本養老保險財政支出責任542萬元（其中，應分擔調標補助責任160萬元，應分擔自行出臺政策補助責任382萬元），新區財政已按時足額撥入企業職工基本養老保險基金專戶，確保了養老保險制度的順利實施。

　　（七）機關事業單位職業年金投資前實賬利息

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.38分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算1000萬元，全年支出938.384414萬元，執行率99.38%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2023年，完成了新區機關事業單位參保人員職業年金投資運營前實賬利息記實工作，切實保障了機關事業單位參保人員的合法權益。

　　3.各項指標完成情況分析。為3174名新區機關事業單位參保人員記實了職業年金投資運營前實賬利息938.38萬元，切實保障了機關事業單位參保人員的合法權益。

　　（八）彩虹城集中辦公區租賃及運營經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.9分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算128萬元，全年支出127.63萬元，執行率99.71%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。資金主要用于保障司法、勞動監察、勞動仲裁、退役軍人事務辦公場地租賃及日常運營維護。

　　3.各項指標完成情況分析。保障司法工作科、勞動仲裁辦公室、退役軍人事務科等科室辦公用房 ，保證業務正常開展。

　　(九)業務經辦經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為84.3分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算50萬元，全年支出21.17萬元，執行率42.34%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。保障各項工作正常運轉，提高政策知曉率，提升為民服務質量及效率。

　　3.各項指標完成情況分析。按時交納各項業務專網費用，印制宣傳材料等，確保各項業務正常運行。

　　（十）蘭州新區法律顧問服務費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。預算到位資金100萬元，支出100萬元，支出率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。與4家律師事務所簽訂法律服務合同，為新區各園區各部門提供合法性審查、提供法律意見、訴訟案件代理、參與會商研判、參加相關會議、開展法治培訓，單位滿意度100%。

　　3.各項指標完成情況分析。為新區管委會及各部門提供法律服務，充分發揮了政府法律顧問作用，依法行政、依法管理水平得到進一步提升。

　?。ㄊ唬┬姓妥h咨詢專家及調解和解經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88.4分。

　　1.項目支出預算執行情況。預算到位資金5萬元，支出0.2萬元，支出率4%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。為充分發揮調解和解快捷、有效的作用，快捷、有效實質性化解行政爭議，規范行政復議案件咨詢工作，提升行政復議案件辦理質量和公信力，維護社會和諧穩定。

　　3.各項指標完成情況分析。按照《蘭州新區行政復議專家咨詢組工作細則（試行）》《蘭州新區行政復議調解和解組工作細則（試行）》規定，向行政復議專家咨詢組、行政復議調解和解組人員支付辦案經費。

　　4.績效目標執行出現的偏差。2023年通過行政復議專家咨詢組咨詢2件、行政復議調解和解組參與調解11件，因向復議專家咨詢、調解和解人員參與調解案件較少，導致偏離績效目標。

　　（十二）“兩保一孤”特困人群民生綜合保險

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.8分。

　　1.項目基本情況

　?。?）項目背景。為充分發揮保險風險管理功能，有效降低新區城鄉“兩保一孤”特困人群因患重特大疾病、意外傷害身故、意外傷害傷殘、疾病身故等造成的致貧、返貧風險。

　?。?）項目內容。為保障新區困難群眾因重大特疾病生活不受影響，避免因病返貧問題，2023年為3319人城市全額對象、農村一二類低保戶、農村特困戶、孤兒購買民生綜合保險。

　?。?）績效目標。2023年為33194名困難群眾購買民生商業保險，保障困難群眾因重大特疾病生活不受影響，避免因病返貧問題，讓困難群眾患病后能夠得到及時救治，更大程度緩解困難群眾因患病、意外事故造成的經濟壓力。

　　（4）項目預算情況。項目年初預算27萬元，已于6月份完成項目實施。

　　2.監控結論及分析

　　（1）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　　（2）預算執行情況。預算到位資金27萬元，1-8月支出26.552萬元，支出率98.3%，該項目已全部完成。

　　（十三）困難群眾基本生活救助補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.21分。

　　1.項目基本情況

　?。?）項目背景。根據蘭州新區管委會辦公室《關于統一城鄉社會救助標準的通知》（新政辦發〔2020〕2號），預算提標資金744.52萬元；根據蘭州新區管委會辦公室《關于印發蘭州新區鼓勵特殊困難老年人入住福利院試點方案的通知》（新政辦發〔2021〕26號）預算資金2萬元；根據市民政局、市財政局、市物價局《關于調整低收入居民取暖費補貼標準的通知》（蘭民發〔2014〕152號）相關文件精神。

　?。?）項目內容。通過發放困難群眾基本生活救助補助資金，有效保障新區困難群眾基本生活。

　?。?）績效目標。2023年為困難群眾發放基本生活補助資金，兜底保障困難群眾基本生活，困難群眾生活質量不受影響。

　　（4）項目預算情況。項目年初預算500萬元，年中調劑30萬元用于其他事務全年預算470萬元。

　　2.監控結論及分析

　　（1）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　　（2）預算執行情況。預算到位資金470萬元，1-12月支出9.79萬元，支出率2.08%。

　　3.存在問題

　?。?）績效目標執行出現的偏差。偏差主要原因是2023年省級下達轉移支付資金較多，在保證困難群眾基本生活的前題下，優先支出省級下達資金，因此造成新區預算資金支出比例較低。

　　（2）無項目實施存在的其他問題。

　　（十四）兩節慰問困難群眾經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.6分。

　　1.項目基本情況

　　（1）項目背景。2023年元旦、春節重要節日對特困供養對象、城鄉低保對象等特殊群體進行走訪慰問，預計慰問24戶，每戶1500元標準，滿足特殊困難群眾生活需求。

　?。?）項目內容。通過開展走訪慰問困難群眾活動，讓困難群眾過上一個歡樂、喜慶、祥和的新春佳節。

　?。?）績效目標。2023年度元旦、春節重要節日期間，按每戶1500元標準對特殊困難群眾進行慰問。

　　（4）項目預算情況。項目年初預算5萬元，已于2月完成支出。

　　2.監控結論及分析

　?。?）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　?。?）預算執行情況。預算到位資金5萬元，2月前支出4.2999萬元，支出率86%。

　　(十五)“愛心理發員”鄉村公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項目資金到位情況分析。“愛心理發員”鄉村公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險到位資金24萬元。

　?。?）項目資金執行情況分析。年初預算24萬元，全年支出24萬元，執行率100%。

　　（3）項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　“愛心理發員”鄉村公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　　3.績效目標完成情況分析。

　　2023年安置愛心理發員公益性崗位73個，崗位補貼標準為500元/人*月，主要安置在新區各鄉鎮。按照每月及時足額支付愛心理發員公益性崗位補貼。著力提高了就業困難人員收入水平，確保鄉村公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實，保障低收入群體就業。安置在公益性崗位的就業困難人員滿意度達95%。

　　（十六）創業擔保貸款項目

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項目資金到位情況分析。創業擔保貸款到位資金50萬元。

　?。?）項目資金執行情況分析。年初預算50萬元，全年支出20.402896萬元，執行率20.4%。

　?。?）項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　創業擔保貸款項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　　3.績效目標完成情況分析。

　　（1）產出指標完成情況分析。

　　數量指標。為個人發放創業擔保貸款59人,為小微企業發放創業擔保貸款3家。

　　質量指標。監督銀行貸款發放準確率到100%。

　　時效指標。按照貸款進度及時發放貸款。

　?。?）效益指標完成情況分析。

　　（3）社會效益。減輕創業者和企業負擔,強化穩就業保就業支持政策,引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。

　?。?）滿意度指標完成情況分析。

　　個體工商戶和小微企業滿意度滿意度達95%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因:由于新區準入經辦銀行單一，原定經辦銀行(郵儲銀行皋蘭縣支行)在無法與擔保機構形成合作的情況下阻礙業務正常開展。雖經協調已簡化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔保公司與銀行在審核過程中為規避風險所要求的程序和對申請的審核標準不一致，致使辦理程序復雜，個人創業擔保貸款業務不理想。

　　改進措施:下一步將加大經辦銀行的準入,降低對擔保的依賴性,簡化貸款相關程序,擴大貼息范圍。

　　（十七）公共就業服務項目

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.2分。

　　1.資金投入情況分析。

　?。?）項目資金到位情況分析。公共就業服務到位資金120萬元。

　?。?）項目資金執行情況分析。年初預算120萬元，全年支出21.787205萬元，執行率22.8%。

　?。?）項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　公共就業服務項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,積極推進全方位公共就業服務,切實保障和改善民生,確保當前和今后一個時期就業局勢持續穩定,推動實現更高質量和更充分就業目標。

　　3.績效目標完成情況分析。

　?。?）產出指標完成情況分析。

　　數量指標。采取政府購買服務或以獎代補等方式開展招聘會35場次，開展職業信息發布、政策宣傳工作35場次。

　　質量指標。為人力資源服務機構發放獎補資金每場兩萬元。

　　時效指標。按照招聘會召開進度及時發放獎補資金。

　　（2）效益指標完成情況分析。

　　社會效益。推動實現更高質量和更充分就業目標，不斷擴大招聘會規模，提升招聘會影響力，吸引更多人才集聚增強公共就業服務能力，促進就業。

　?。?）滿意度指標完成情況分析。

　　人力資源服務機構滿意度滿意度達95%。

　　4.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因：2023年，共開展各類招聘活動35場次以上，撥付公益性招聘會補助97.99萬元，因省級就業補助資金充裕，故最終資金從省級就業補助資金中支付，使該項資金未能及時支出。此公共就業服務資金中實際撥付大就業網絡服務費3.6萬元、鄉村公益性崗位補助18.02萬元、人力資源服務培訓授課費0.15萬元，共計21.787205萬元。

　　改進措施：認真落實各項就業政策，認真梳理各類就業補助政策，對現行各項涉及資金補貼等政策進行嚴格測算、在確保剛性支出、優化支出結構的基礎上，增加就業專項資金的年度預算安排總量，進一步拓寬資金支出渠道。

　　（十八）農村村級公益性設施共管共享公益性崗位補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.資金投入情況分析。

　　（1）項目資金到位情況分析。農村村級公益性設施共管共享公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險到位資金141萬元。

　?。?）項目資金執行情況分析。年初預算141萬元，全年支出141萬元，執行率100%。

　?。?）項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　農村村級公益性設施共管共享公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　　3.績效目標完成情況分析。

　　（1）出指標完成情況分析。

　　數量指標。2023年安置農村村級公益性設施共管共享公益性崗位282個，主要安置在新區各鄉鎮。

　　質量指標。省級開發的農村村級公益性設施共管共享公益性崗位補貼標準為400元/人*月。

　　時效指標。按照每月進度每月及時足額支付農村村級公益性設。

　?。?）效益指標完成情況分析。

　　社會效益。著力提高了就業困難人員收入水平，確保鄉村公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實，保障低收入群體就業。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　安置在公益性崗位的就業困難人員滿意度達95%。

　?。ㄊ牛埣矁和祻途戎Y金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目內容。嚴格落實《蘭州新區殘疾兒童康復救助工作實施方案》，為符合條件的0-17歲視力、聽力、言語、腦癱、智力殘疾兒童和孤獨癥兒童實施康復訓練。

　　2.項目預算情況。年初財政預算資金100萬元，全年支出100萬元，執行率100%。

　　3.主要成效。全年共救助殘疾兒童167人，切實減輕了殘疾兒童家庭經濟和精神負擔，提高了殘疾兒童生活自理能力，增強了社會參與能力。

　?。ǘ┲囟葰埣踩思耙粦舳鄽埖燃彝ド钏姎馀M用補貼資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.8分。

　　1.項目內容。嚴格落實《蘭州新區重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費用補貼實施方案》新民社發〔2017〕51號文件精神，對符合條件的重度殘疾人及一戶多殘等家庭，落實生活用水、用電、用氣、用暖等費用。

　　2.項目預算情況。年初財政預算資金520萬元，全年支出509.47萬元，執行率97.98%。

　　3.主要成效：全年為4338重度殘疾、一戶多殘、老殘一體及特困殘疾人家庭發放了水電氣暖補貼，減輕了殘疾人家庭水電氣暖繳費負擔，保障了殘疾人基本生活條件，切實提高了殘疾人的幸福感，服務對象滿意度100%。

　　（二十一）殘疾人專職委員誤工補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目內容。為發揮基層殘疾人組織作用，提升村（社區）殘疾人專職委員工作服務能力，對村（社區）殘疾人專職委員落實誤工補貼。

　　2.項目預算情況。年初財政預算資金17.1萬元，追加8.46萬元，全年預算25.56萬元，支出25.56萬元，執行率100%。

　　3.主要成效。為新區71名村（社區）殘協專職委員落實了每月300元的誤工補助，增強了村（社區）殘疾人專職委員對殘疾人工作的自信性和主動性，發揮了基層組織作用，提升專職委員服務能力。

　　（二十二）70歲以上貧困殘疾人生活補貼資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目內容。嚴格落實《關于做好蘭州新區70歲以上貧困殘疾人生活補助金發放工作的通知》（新社發(2013)34號）文件精神，對符合條件的貧困老年殘疾人發放生活補助。

　　2.項目預算情況。年初財政預算資金7萬元，全年支出7萬元，執行率100%。

　　3.主要成效：全年為149名貧困老年殘疾人發放了生活補貼，增加了貧困老年殘疾人收入，有效改善了殘疾人基本生活，服務對象滿意度100%。

　?。ǘ埣踩司蜆I保障金用于殘疾人發展補助補貼等資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.75分。

　　1.項目內容。支持殘疾人就業，為殘疾人開展就業服務，為吸納殘疾人就業企業及殘疾人自主創業人員落實相關人就業創業相關補助政策、保障殘疾人生活，提升殘疾人就業創業能力及生活水平，營造扶殘助殘的良好社會氛圍。

　　2.項目預算情況。年初財政預算資金200萬元，調劑8.46萬元用于其他項目，全年預算191.54萬元，支出186.68萬元，執行率97.46%。

　　3.主要成效：充分發揮殘疾人就業保障金用于殘疾人發展補助補貼等資金作用，一是為新區繳納了社會保險的31家吸納殘疾人就業的企業及8名靈活就業的殘疾人發放了殘疾人就業社保補貼145.98萬元，有效促進了殘疾人就業，減輕了用工企業和靈活就業殘疾人社保費用負擔；二是為34名新區自主創業殘疾人發放了自主創業補貼6.8萬元，有效提升了殘疾人自主創業能力，推動了殘疾人興業增收；三是為2名農村殘疾人農業科技示范戶和種養加能手發放扶持資金4萬元，精準扶持了農村殘疾人農業科技示范戶和種養加能手，助力他們擴大產業經營規模，帶動和幫扶更多殘疾人家庭發展種植養殖和加工業等產業；四是全年為30名貧困老年殘疾人發放了生活補貼1.86萬元，服務對象滿意度100%；五是為新區71名村（社區）殘協專職委員調劑落實了每月300元的誤工補助8.46萬元，解決了專職委員崗位待遇問題；六是為53名殘疾人開展了上門評殘服務，支出上門評殘費用0.4萬元，為殘疾人提供了便利的評殘服務；七是為70名貧困智力、精神和重度殘疾人給予殘疾評定補貼0.75萬元，切實有力推動殘疾證愿辦盡辦、應辦盡辦，并及時主動將符合條件的殘疾群眾納入有關惠殘政策保障中；八是配套26.9萬元為569名殘疾人提供基本輔助器具適配服務，適配各類輔具677件，殘疾人基本輔具實現全覆蓋。

　　（二十四）惠民殯葬暨生態安葬獎補政策資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。

　　1.自評工作開展情況

　?。?）項目背景。全面落實惠民殯葬政策，推進殯葬改革、引導群眾選擇火葬、節地生態安葬。

　　（2）項目內容。為城鄉符合條件的困難群眾身故后提供遺體接運、存放、火化、骨灰存放等殯葬服務，減輕困難群眾殯葬支出負擔。為去世后實行火葬且在定點服務單位按節地生態葬式標準安葬的城鄉居民的直系親屬或法定繼承人，分層分類提供獎勵性補貼。

　?。?）績效目標。切實減輕困難群眾喪葬負擔，引導群眾生態安葬。

　　（4）項目預算情況。項目年初預算4萬元。

　　2.自評結果概述

　?。?）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　?。?）預算執行情況。預算到位資金4萬元，1-12月支出0萬元，支出率0%。

　　（3）存在問題。新區群眾在蘭州市殯儀館火化后，在殯儀館享受了惠民殯葬政策。同時群眾生態安葬意識較弱，雖然有獎補政策，但是還是很少有人選擇生態安葬。

　　（二十五）福利機構慰問經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.自評工作開展情況

　　（1）項目背景。在春節前夕，為新區社會福利院和秦川福壽院發放慰問金，體現全社會對特困供養機構服務對象的關心關愛，營造尊老敬老的良好社會氛圍。

　?。?）項目內容。在春節前夕，為新區社會福利院和秦川福壽院發放慰問金，提高特困供養機構供養水平和服務質量，體現全社會對特殊困難老年人的關心關愛。

　　（3）績效目標。提高養老機構供養水平和服務質量，體現全社會對特殊困難老年人的關心關愛。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算3.5萬元，全年執行3.5萬元，執行率100%。

　　2.自評結果概述

　　主要成效：通過在春節前夕開展慰問活動，發放慰問金，全面提高特困供養機構服務對象生活水平，減輕機構運營壓力，營造全社會尊老敬老的良好氛圍。

　?。ǘ├夏耆苏兆o需求綜合評估費用

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88.1分。

　　1.自評工作開展情況

　?。?）項目背景。根據《蘭州新區居家養老服務實施方案（試行）》，為精準確定經濟困難老年人失能等級情況和服務需求，采取政府購買服務的方式，由各社區衛生服務中心（鄉鎮衛生院）對經濟困難老年人開展綜合評估，為精準提供居家養老服務提供政策依據。

　　（2）項目內容。采取政府購買服務的方式，由各社區衛生服務中心（鄉鎮衛生院）對經濟困難老年人開展綜合評估，為精準提供居家養老服務提供政策依據。

　　（3）績效目標。精準確定經濟困難老年人失能等級情況和服務需求，為精準提供居家養老服務提供政策依據，實現“需求評估+精準服務”的無縫銜接。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算6萬元，全年執行4.85萬元，執行率81%。

　　2.自評結果概述

　　主要成效：根據《蘭州新區居家養老服務實施方案（試行）》，采取政府購買服務的方式，由各社區衛生服務中心（鄉鎮衛生院）對經濟困難老年人開展綜合評估，精準確定經濟困難老年人失能等級情況和服務需求，合理確定補貼資金，確保居家養老服務切實符合老年人實際需求。

　　（二十七）居家養老服務補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為80分。

　　1.自評工作開展情況

　　（1）項目背景。根據《蘭州新區居家養老服務實施方案（試行）》，根據經濟困難老年人失能等級情況和服務需求，采取政府購買服務的方式，為符合條件的經濟困難老年人提供助餐、助浴、助醫、助潔、助急等“五助”服務，切實提升居家老年人生活照護水平。

　　（2）項目內容。采取政府購買服務的方式，為符合條件的經濟困難老年人提供助餐、助浴、助醫、助潔、助急等“五助”服務，切實提升居家老年人生活照護水平。

　　（3）績效目標。為符合條件的經濟困難老年人提供助餐、助浴、助醫、助潔、助急等“五助”服務，切實提升居家老年人生活照護水平。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算70萬元，后期調劑44.3萬元，全年預算25.7萬元。，支出0萬元，執行率為0。

　　2.自評結果概述

　?。?）主要成效。根據《蘭州新區居家養老服務實施方案（試行）》，采取政府購買服務的方式，由各項目承接機構，為符合條件的經濟困難老年人提供助餐、助浴、助醫、助潔、助急等“五助”服務，切實提升居家老年人生活照護水平，營造全社會尊老敬老的良好氛圍。

　?。?）存在的問題。新區居家養老服務已于2023年7月1日正式開展，居家養老服務工作推進有序，服務費用順延至2024年度結算。

　　（二十八）綜合養老服務中心運營補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為63分。

　　1.自評工作開展情況

　?。?）項目背景。根據《蘭州新區居家養老服務實施方案（試行）》，根據綜合評估結果，為彩虹城綜合養老服務中心和小橫路綜合養老服務中心撥付運營補貼，降低運營成本，確保2家綜合養老服務中心正常有序運營。

　?。?）項目內容。根據綜合評估結果，為彩虹城綜合養老服務中心和小橫路綜合養老服務中心撥付運營補貼。

　?。?）績效目標。降低彩虹城綜合養老服務中心和小橫路綜合養老服務中心運營成本，確保2家綜合養老服務中心正常有序運營。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算20萬元，全年執行6萬元，執行率為30%。

　　2.評結果概述

　　主要成效：通過為彩虹城綜合養老服務中心和小橫路綜合養老服務中心撥付運營補貼，降低2021年度建成的2家綜合養老服務中心運營成本，確保綜合養老服務中心“建起來用得好”，切實發揮為民事實項目作用。

　　（二十九）鄉鎮綜合養老服務中心、村級互助幸福院建設經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.自評工作開展情況

　?。?）項目背景。2023年度省政府為民事實項目，分配蘭州新區1個鄉鎮綜合養老服務中心和村級互助幸福院建設任務，其中鄉鎮綜合養老服務中心每個補貼250萬元，村級互助幸福院每個補貼20萬元。省、市、縣三級按照相關標準配套資金。為確保為民事實項目順利完成，新區按相關要求配套市、縣兩級資金。

　?。?）項目內容。完成2023年度省政府為民事實項目，建成1家鄉鎮綜合養老服務中心和2家村級互助幸福院。

　?。?）績效目標。建成1家鄉鎮綜合養老服務中心和2家村級互助幸福院，確保為民事實項目高質量建設、高標準落地。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算45萬元，全年執行45萬元，執行率為100%。

　　2.自評結果概述

　　主要成效：完成2023年度省政府為民事實項目，建成1家鄉鎮綜合養老服務中心和2家村級互助幸福院，提升新區養老服務有效供給，補齊農村養老服務設施建設短板，不斷滿足老年人不同層次的服務需求。

　?。ㄈ┨m州新區特殊困難老年人家庭適老化改造和貧困重度殘疾人家庭無障礙改造費用

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。

　　1.自評工作開展情況

　　（1）項目背景。為切實提升特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭居家照護條件，為其開展適老化和無障礙改造項目，方便特殊困難人群居家生活，提高生活質量。

　?。?）項目內容。為新區范圍內符合條件的140戶特殊困難老年人家庭和貧困重度殘疾人家庭，開展適老化和無障礙改造，改造內容涵蓋高差處理、臥室改造、衛生間改造、輔助器具適配等8大類17小項。

　?。?）績效目標。通過開展適老化和無障礙改造項目，切實提高特殊困難老年人和貧困重度殘疾人家庭居家照護條件，提升生活質量。

　　（4）項目預算情況。項目年初預算40萬元，支出0萬元，執行率為0。

　　2.自評結果概述

　　存在問題。該項目因二次招標，導致項目實施時間延遲，未能及時撥付項目資金，導致資金滯留，未實現既定目標。

　?。ㄈ唬┼l鎮綜合養老服務中心本級財政補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88分。

　　1.自評工作開展情況

　　（1）項目背景。2023年度省政府為民事實項目，分配蘭州新區1個鄉鎮綜合養老服務中心和村級互助幸福院建設任務，其中鄉鎮綜合養老服務中心每個補貼250萬元。省、市、縣三級按照相關標準配套資金。為確保為民事實項目順利完成，新區按相關要求配套市、縣兩級資金。

　?。?）項目內容。完成2023年度省政府為民事實項目，建成1家鄉鎮綜合養老服務中心。

　　（3）績效目標。建成1家鄉鎮綜合養老服務中心，確保為民事實項目高質量建設、高標準落地。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算125萬元，支出100萬元，執行率為80%。

　　2.自評結果概述

　　主要成效：完成2023年度省政府為民事實項目，建成1家鄉鎮綜合養老服務中心，提升農村養老服務有效供給，補齊農村養老服務設施建設短板，不斷滿足老年人不同層次的服務需求。

　　（三十二）新冠病毒疫苗及接種費用財政補助資金 

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金34萬元，全年支出34萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況。按照實際接種人數給予補貼，做到應補盡補。

　　3.各項指標完成分析。按實際接種人數按時足額給予補貼，減輕群眾自付負擔，保障受種者的合法權益，有效降低新冠病毒傳播風險，接種群眾滿意度達90%以上。

　　（三十三）城鄉居民基本醫療保險財政補貼資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.3分

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金134萬元，全年支出111.82萬元，執行率8.3%。

　　2.總體績效目標完成情況。保障了困難群眾基本醫療權益，減輕了困難群眾負擔。

　　3.各項指標完成分析。不斷減輕困難群眾就醫負擔，切實提高困難群眾醫療保障水平，實現困難群眾病有所醫。

　　（三十四）勞動保障監察執法專項經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.7分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金5萬元，全年支出2.37萬元，執行率47.4%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。提高了勞資雙方的政策知曉率，提升新區和諧勞動關系，幫助企業防范法律風險，提升為民服務水平，構建了和諧的勞動關系。

　　3.各項指標完成情況。開展構建和諧勞動關系、勞資專管員培訓9場，未發生50人以上的群體性討薪事件或產生嚴重后果的極端討薪事件。處理各類討薪案件和其他侵犯勞動者合法權益糾紛，使新區勞動關系基本和諧穩定。勞資雙方滿意度達95%以上。

　?。ㄈ澹h場地費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算8.7萬，全年支出8.7萬，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。保障全年大型會議及培訓順利舉行。

　　3.各項指標完成情況。全年召開會議及培訓35場次，會議服務符合標準，會議籌備及時開展，確保各項政策落到實處，會議組織者及參會人員滿意度達90%以上。

　?。ㄈ┛祻洼o助器具社區租賃服務補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.9分。

　　1.自評工作開展情況

　　（1）項目內容。該項目主要為用于分散供養特困人員、低保對象、困難殘疾人、重度殘疾人、重點優撫對象、年滿80周歲的高齡老人、困境兒童給予輔具租賃補貼。

　?。?）項目預算情況。年初財政預算資金100萬元，全年支出88.72萬元，執行率89%。

　　2.自評結果概述

　　主要成效：緊貼民政兜底對象、老年人、殘疾人、困境兒童等特殊群體服務需求，出臺了《蘭州新區康復輔助器具社區租賃服務試點補貼辦法》，建立了多元化、多層次的消費補貼制度，進一步提升老年人、殘疾人、傷病人對康復輔助器具的認知度、使用率。

　　（三十七）蘭州新區救災物資儲備庫項目城市基礎設施配套費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算27.98萬，全年支出27.98萬，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。按照城建交通部門測算，按時完成救災庫項目城市建設基礎設施配套費的繳納。

　　3.各項指標完成情況。按時足額完成了費用繳納，提高配套設施建設能力，為城市基礎設施配套建設提供優質保障。

　　（三十八）殘疾學生就學補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算44.3萬元，全年支出44.3萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。嚴格落實《蘭州新區殘疾學生和困難殘疾人子女就學補助實施方案》（新社發[2017]47號）》和《關于調整殘疾學生和困難殘疾人子女就學補助對象和標準的通知》（新民社發[2019]114號）文件精神，對符合條件的殘疾學生和困難殘疾人子女就學進行資助。

　　3.各項指標完成情況。全年為157名殘疾學生和困難殘疾人子女發放了就學補助資金，減輕了殘疾學生和困難殘疾人子女家庭教育負擔，提高了殘疾人文化程度和綜合素質，切實解決因學致貧問題，服務對象滿意度100%。

　　轉移支付資金

　?。ㄒ唬┦芾夏耆思姓兆o服務補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為80分。

　　1.項目預算情況。年初財政預算資金26萬元，全年支出0萬元，執行率0%。

　　2.自評結果概述。根據相關要求，已積極組織開展摸排工作，及時將符合條件的失能老年人，動員入住福利機構，并為其落實相關補貼。

　　3.偏差原因分析

　　該項資金主要補貼對象為低保中完全失能老年人，且入住福利機構后才能開展補貼，經組織摸排，新區暫無符合條件對象，故造成資金結余。

　　（二）孤兒醫療康復明天計劃項目資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.6分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金1萬元，1-12月支出0.1581萬元，支出率15.81%，該項目已全部完成。

　　2.總體績效目標完成情況分析。為0-18周歲孤兒和孤兒年滿18周歲仍在校就讀的，對其醫療康復費用的自付部分（即相關費用總額扣除醫保報銷、大病保險報銷、醫療救助、康復救助、慈善捐助等費用后剩余部分）進行資助，2023年為2名符合資助條件，參加了體檢的孤兒資助體檢費用共計1581元，提高了孤兒保障水平。

　　3.績效目標完成情況分析。資助符合“孤兒醫療康復明天計劃”項目條件的孤兒2名，資金及時發放到位，孤兒基本權益得到有效保障，兒童福利服務質量水平持續提高，兒童福利事業發展有效推進。兒童服務對象及家庭滿意度達95%。

　　（三）未成年人救助保護機構建設和設施設備購置項目

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.5分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金150萬元，1-12月支出98萬元，支出率65.3%，該項目將在2024年5月完成。

　　2.總體績效目標完成情況分析。未成年人救助保護機構建設和設施設備購置項目資金150萬元，用于蘭州新區未成年人救助保護中心（流浪乞討人員救助管理站）裝修改造和設備采購項目，為困境兒童、農村留守兒童提供臨時監護照料和家庭服務，進一步提高兜底保障能力和水平，目前該項目已開工，預計于5月完工。

　　3.績效目標完成情況分析。資助未成年人救助保護機構建設項目和維修改造、設備購置項目1個，項目建設實施合規率達100%。未成年人關愛服務效果顯著，孤棄兒童、事實無人撫養兒童基本權益得到有效保障。未成年人關愛服務機制不斷完善，兒童福利事業發展有效推進。兒童服務對象滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　預算執行基本達到預期指標，個別指標與年初確定的績效目標有一定差距，原因是：未成年人救助保護中心（流浪乞討人員救助管理站）裝修改造和設備采購項目未支付全部資金，主要原因是正在按合同約定的節點支付。下一步，要針對資金撥付進度慢的項目，加快推進項目實施，按照合同進度及時支付款項。

　　（四）積極應對人口老齡化工程和托育建設2024年中央預算內投資

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金336萬元，2023年度已全部支出，支出率100%，該項目已完成建設任務。

　　2.總體績效目標完成情況分析。在規定時限內完成蘭州新區新康居家養老網絡建設項目任務，配備護理型床位35張，設置托養照護、休閑娛樂、康復護理等功能區。

　　3.績效目標完成情況分析。在新康村完成1家綜合養老服務中心建設任務。資金及時撥付到位，養老服務基礎設施水平不斷提升，老年人生活質量不斷提高。服務對象滿意度達90%。

　　（五）2023年省政府為民辦實事項目省級補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金145萬元，2023年度已全部支出，支出率100%，該項目已完成建設任務。

　　2.總體績效目標完成情況分析。在規定時限內已完成2023年度為民事實項目建設任務，建成1家鄉鎮綜合養老服務中心和2家村級互助幸福院，提升全社會對老年人的關愛。優化養老服務供給水平。服務對象滿意度達90%。

　　（六）特殊困難老年人家庭適老化改造省級補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金9.3萬元，2023年度支出9.3元，支出率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2023年度，新區已完成60戶特殊困難老年人家庭適老化改造，改造涵蓋地面高差處理、臥室改造、廚房改造、輔助器具適配等8大項13小項內容。

　　3.績效目標完成情況分析。2023年年內完成62戶特殊困難老年人家庭開展適老化改造，提升全社會對老年人的關愛，提高居家養老年人生活便利度。服務對象滿意度達90%。

　　（七）高齡津貼省級補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金5.376萬元，2023年度支出0元，支出率0。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照省級補助資金相關要求管理資金，項目資金主要支付高齡老人津貼。

　　2.績效目標完成情況分析。建成1家鄉鎮綜合養老服務中心。資金及時發放到位。有效提升全社會對老年人的關愛，營造全社會尊老敬老的良好氛圍。服務對象滿意度達90%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　因2023年度高齡津貼仍有人社部門發放，經組織摸排，人社部門資金發放到位，未出現漏發人員，故資金暫時未支出。下一步，將把該項資金用于2024年度90周歲及以上高齡津貼發放。

　?。ò耍B老機構運營補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金9萬元，2023年度支出9萬元，支出率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。養老機構運營補貼撥付至新區社會福利院運營方新區科文旅集團醫養公司，按照相關要求，主要用于支付護理人員工資和護理費用等，切實減輕了新區社會福利院運營成本，保障其良性運營。

　　3.績效目標完成情況分析。為1家養老機構及時發放運營補貼。保障養老服務機構正常運營，提高了養老機構運營水平。

　　服務對象滿意度達90%。

　?。ň牛B老機構疫情防控專項經費

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目資金執行情況分析。預算到位資金5萬元，2023年度支出5元，支出率100%。

　　2.績效目標完成情況分析。為1家養老機構及時發放專項經費。保障養老機構有效應對疫情提高養老機構應急處突能力。

　　服務對象滿意度達90%。

　　（十）2023年省級財政殘疾人事業發展補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.87分。

　　1.項目資金執行情況分析。下達資金101.2萬元，全年支出94.2萬元，執行率93.08%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。

　　落實殘疾兒童康復救助制度，為14名殘疾兒童實施康復訓練，為15名兒童適配輔具。對1家盲人按摩機構給予規范化建設補貼，對4家盲人按摩機構給予了就業補貼。對30名自主創業殘疾人給予了創業補貼。對1家輔助性就業機構給予了補貼。對1家吸納安置殘疾人大學畢業生的用人單位給予了補貼。扶持了1家農業科技示范戶和種養加能手。扶持了1家就業創業孵化基地。

　　3.績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　產出指標完成情況分析。數量指標。提供康復訓練種類：年度指標≥3種，實際完成5種；救助殘疾兒童人數：年度指標14人，實際完成14人；安置未就業殘疾大學生人數：年度指標3人，實際完成2人；扶持殘疾人創業就業人數：年度指標50人，實際完成40人；扶持輔助性就業機構個數：年度指標1個，實際完成1個；扶持殘疾人就業幫扶基地個數：年度指標1個，實際完成1個；提供輔具適配服務例數：年度指標15例，實際完成15例。質量指標?？祻陀柧毱ヅ渎剩耗甓戎笜?ge;90%，實際完成≥90%；輔助器具合格率：年度指標≥100%，實際完成≥100%；扶持殘疾人就業率：年度指標≥90%，實際完成≥90%。時效指標。輔助器具配置及時：年度指標及時，實際完成及時；開展康復訓練及時性：年度指標及時，實際完成及時；扶持機構及就業及時性：年度指標及時，實際完成及時；為殘疾人提供服務及時性：年度指標及時，實際完成及時。

　　效益指標完成情況分析。社會效益。殘疾人融入社會能力：年度指標提升，實際完成提升；殘疾人家庭負擔降低性：年度指標降低，實際完成降低；可持續影響指標。長效管理機制健全性：年度指標健全，實際完成健全；檔案管理機制完善性：年度指標完善，實際完成完善。

　　滿意度指標完成情況分析。受助殘疾人滿意度：年度指標≥85%，實際完成≥85%；受助殘疾人家庭滿意率：年度指標≥85%，實際完成≥85%。

　　(十一)2023年中央財政殘疾人事業發展補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.98分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　下達中央轉移支付預算和績效目標情況。下達中央轉移支付預算資金58.12萬元，為有康復需求的殘疾人提供基本康復服務，為0-6歲殘疾兒童提供康復救助，為困難重度殘疾人家庭實施無障礙改造，為困難智力精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼，提高受助殘疾人生活自理和社會活動參與能力，減輕家庭經濟負擔。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。下達資金全部到位。

　　項目資金執行情況分析。全年支出40.62萬元，執行率69.89%。

　　項目資金管理情況分析。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　884名殘疾人得到了基本康復服務，為569名殘疾人適配各類輔具677件，殘疾人基本輔具實現全覆蓋。為12名0-6歲殘疾兒童提供了康復救助。為50戶困難重度殘疾人家庭實施了無障礙改造，有效消除了困難重度殘疾人居家活動、走出家門和融入社會障礙，改善了殘疾人生活品質，解放了殘疾人家庭勞力。為70名符合條件、年內辦證的困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼，減輕了殘疾人評殘辦證經濟負擔，切實有力推動殘疾證應辦盡辦。

　?。?）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　產出指標完成情況分析。數量指標。有需求的困難殘疾人得到殘疾人基本康復服務比例：年度指標≥80%，實際完成100%；得到基本康復服務的殘疾兒童數量：年度指標12人，實際完成12人；得到困難重度殘疾人家庭無障礙改造戶數：年度指標50人，實際完成50戶；得到殘疾評定補貼的殘疾人數：年度指標5人，實際完成70人。時效指標。項目完成時間：年度指標2023年12月底，實際完成2023年12月底。

　　效益指標完成情況分析。社會效益。殘疾人康復服務水平：年度指標有所提高，實際完成有所提高；關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍有所改善。有需求的殘疾兒童得到基本康復服務覆蓋率：年度指標≥90%，實際完成100%。

　　滿意度指標完成情況分析。殘疾人及其家屬對殘疾人服務的滿意度:年度指標≥80%實際完成≥80%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　　（十二）2022年中央財政城鄉居民基本養老保險補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算36萬元，全年支出36萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。已按規定對城鄉居民基本養老保險待遇領取人員基礎養老金進行補貼，應補盡補。

　　3.各項指標完成情況分析。2023年享受基礎養老金補貼20030人，享受待遇人員的基礎養老金已按時足額發放，補貼對象滿意度達99%。

　　（十三）2023年中央財政城鄉居民基本養老保險補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算1081萬元，全年支出1081萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。已按規定對城鄉居民基本養老保險待遇領取人員基礎養老金進行補貼，應補盡補。

　　3.各項指標完成情況分析。2023年享受基礎養老金補貼20030人，享受待遇人員的基礎養老金已按時足額發放，補貼對象滿意度達99%。

　?。ㄊ模?023年城鄉居民基本養老保險中央財政補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算691萬元，全年支出691萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。已按規定對城鄉居民基本養老保險待遇領取人員基礎養老金進行補貼，應補盡補。

　　3.各項指標完成情況分析。2023年享受基礎養老金補貼20030人，享受待遇人員的基礎養老金已按時足額發放，補貼對象滿意度達99%。

　　（十五）中央財政城鄉居民基本養老保險補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算58萬元，全年支出58萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。已完成城鄉居民基本養老保險領取待遇人員的基礎養老金調高工作，應調盡調。

　　3.各項指標完成情況分析。2023年城鄉居民領取待遇人員基礎養老金調整20030人，調高的基礎養老金已按時足額發放，群眾滿意度達99%。

　　（十六）城鄉居民基本養老保險省級補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算553萬元，全年支出553萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2023年參加城鄉居民基本養老保險并繳費的城鄉居民及待遇領取人員基礎養老金已按時按規進行補貼，應補盡補。  

　　3.各項指標完成情況分析。2023年參保繳費48006人，城鄉居民養老保險參保補貼已全部配套到位，享受基礎養老金補貼20030人，享受待遇人員的基礎養老金已按時足額發放，補貼對象滿意度達99%；享受高齡補貼93人，高領補貼已按時足額發放，高領老年人滿意度99%。

　　（十七）城鄉居民基本養老保險市級財政補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算587萬元，全年支出587萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。2023年參加城鄉居民基本養老保險并繳費的城鄉居民及待遇領取人員的基礎養老金已按時按規進行補貼，應補盡補；高領老年人的高領補貼已按時足額發放。  

　　3.各項指標完成情況分析。2023年參保繳費48006人，城鄉居民養老保險參保補貼已全部配套到位，享受基礎養老金補貼20030人，享受待遇人員的基礎養老金已按時足額發放，補貼對象滿意度達99%；享受高齡補貼1688人，高齡補貼已按時足額發放，高領老年人滿意度99%。

　　（十八）2023年機關事業單位養老保險中央財政補助

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算341萬元，全年支出341萬，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。進一步充實機關事業單位養老保險基金，保障機關事業單位養老保險待遇足額發放。  

　　3.各項指標完成情況分析。進一步充實了機關事業單位養老保險基金，保障了567名機關事業單位養老保險待遇足額發放。

　　（十九）2023年機關事業單位養老保險制度改革中央財政補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算7萬元，全年支出7萬，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。進一步充實機關事業單位養老保險基金，保障機關事業單位養老保險待遇足額發放。  

　　3.各項指標完成情況分析。進一步充實了機關事業單位養老保險基金，保障了567名機關事業單位養老保險待遇足額發放。

　　（二十）中央財政調整機關事業單位基本養老金水平補助資金 

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算44萬元，全年支出44萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析。已完成符合條件的機關事業單位退休人員基本養老金調整工作，應調盡調。

　　3.各項指標完成情況分析。2023年機關事業單位退休人員符合調整基本養老金的534人，調高的基本養老金已按時足額發放，滿意度達99%。

　　（二十一）困難群眾基本生活救助補助資金（上級轉移支付）

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.3分。

　　1.項目基本情況

　?。?）項目背景。根據甘肅省社會救助條例（甘肅省人民代表大會常務委員會公告第23號）、甘肅省特困人員救助供養辦法（省政府令125號）；市民政局、市財政局、市物價局《關于調整低收入居民取暖費補貼標準的通知》（蘭民發〔2014〕152號）相關文件精神。

　?。?）項目內容。通過發放困難群眾基本生活救助補助資金，有效保障新區困難群眾基本生活。

　?。?）績效目標。2023年為困難群眾發放基本生活補助資金，兜底保障困難群眾基本生活，困難群眾生活質量不受影響。

　?。?）項目預算情況。本項目2023年上級下達123.11萬元，計劃12月份完成支出。

　　2.監控結論及分析

　?。?）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　?。?）資金執行情況。到位資金123.11萬元，1-12月支出102萬元，支出率83%。

　?。ǘ┥鐣戎ぷ鹘涃M（上級轉移支付）

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目基本情況

　　（1）項目背景。根據甘肅省社會救助條例（甘肅省人民代表大會常務委員會公告第23號）、《甘肅省社會救助工作經費管理辦法》（甘財社（2022）39號），社會救助工作經費主要用于與開展我省困難群眾社會救助工作相關的支出。

　?。?）項目內容。通過聘請第三方對困難群眾救助補助資金進行審計。

　　（3）績效目標。2022年通過聘請第三方機構對新區2019年至2022年困難群眾救助補助資金進行審計，于2023年支出審計經費。

　　（4）項目執行情況。當年下達社會救助工作經費2萬元，上年結轉2萬元，全年預算4萬元，已于7月完成支出。

　　2.監控結論及分析

　?。?）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　?。?）預算執行情況。全年預算4萬元，支出4萬元，支出率100%。

　　（二十三）2022年省級財政普惠金融發展專項資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.2分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）下達2022年省級財政普惠金融發展專項資金項目資金預算為39.114萬元，該項目的績效目標是充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　　（2）該項目資金按規定用于創業擔保貸款貼息等支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。下達2022年省級財政普惠金融發展專項資金到位資金39.114萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算39.114萬元，全年支出20.21萬元，執行率51.67%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　（2）總體績效目標完成情況分析。

　　下達2022年省級財政普惠金融發展專項資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。為個人發放創業擔保貸款59人,為小微企業發放創業擔保貸款3家。

　　質量指標。監督銀行貸款發放準確率到100%。

　　時效指標。按照貸款進度及時發放貸款。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。減輕創業者和企業負擔,強化穩就業保就業支持政策,引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　個體工商戶和小微企業滿意度滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因:由于新區準入經辦銀行單一，原定經辦銀行(郵儲銀行皋蘭縣支行)在無法與擔保機構形成合作的情況下阻礙業務正常開展。雖經協調已簡化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔保公司與銀行在審核過程中為規避風險所要求的程序和對申請的審核標準不一致，致使辦理程序復雜，個人創業擔保貸款業務不理想。

　　改進措施:下一步將加大經辦銀行的準入,降低對擔保的依賴性,簡化貸款相關程序,擴大貼息范圍。

　　（二十四）2023年省級財政普惠金融發展專項資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88.9分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）下達2023年省級財政普惠金融發展專項資金預算為75萬元，該項目的績效目標是充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）該項目資金按規定用于創業擔保貸款貼息等支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。下達2023年省級財政普惠金融發展專項資金到位資金75萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算75萬元，全年支出7.75萬元，執行率10%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　下達2023年省級財政普惠金融發展專項資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。為個人發放創業擔保貸款59人,為小微企業發放創業擔保貸款3家。

　　質量指標。監督銀行貸款發放準確率到100%。

　　時效指標。按照貸款進度及時發放貸款。

　　效益指標完成情況分析。社會效益。減輕創業者和企業負擔,強化穩就業保就業支持政策,引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。

　　滿意度指標完成情況分析。個體工商戶和小微企業滿意度滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因:由于新區準入經辦銀行單一，原定經辦銀行(郵儲銀行皋蘭縣支行)在無法與擔保機構形成合作的情況下阻礙業務正常開展。雖經協調已簡化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔保公司與銀行在審核過程中為規避風險所要求的程序和對申請的審核標準不一致，致使辦理程序復雜，個人創業擔保貸款業務不理想。

　　改進措施:下一步將加大經辦銀行的準入,降低對擔保的依賴性,簡化貸款相關程序,擴大貼息范圍。

　　（二十五）2023年鄉村公益性崗位省級補助資金項目

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）提前下達2023年鄉村公益性崗位省級補助資金項目資金預算為16.2萬元，該項目的績效目標是對就業困難人員實施就業援助，通過發揮公益性崗位托底安置就業困難人員的作用，切實解決就業困難人員就業問題。

　　2.該項目資金按規定用于各園區省級開發的愛心理發員鄉村公益性崗位補貼支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。提前下達2023年鄉村公益性崗位省級補助到位資金16.2萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算16.2萬元，全年支出16.2萬元，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　（2）總體績效目標完成情況分析。

　　提前下達2023年鄉村公益性崗位省級補助資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。2023年安置省級開發的愛心理發員公益性崗位37個，主要安置在新區各鄉鎮。

　　質量指標。省級開發的愛心理發員公益性崗位補貼標準為500元/人*月。

　　時效指標。按照每月進度每月及時足額支付愛心理發員公益性崗位補貼。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。著力提高了就業困難人員收入水平，確保鄉村公益性崗位人員薪酬待遇和保障措施有效落實，保障低收入群體就業。

　　滿意度指標完成情況分析。安置在公益性崗位的就業困難人員滿意度達95%。

　　3.績效自評結果擬應用和公開情況

　　安排了專人負責預算績效管理工作的開展，科學設立績效目標，以預算資金管理為主線，對就業工作從產出指標、效益指標、服務對象滿意度等方面開展管理，達到了預期效果。

　　（二十六）2022年中央財政普惠金融發展專項資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）提前下達2022年中央財政普惠金融發展專項資金預算為73萬元，該項目的績效目標是充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）該項目資金按規定用于創業擔保貸款貼息等支出。

　　2績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。提前下達2022年中央財政普惠金融發展專項資金到位資金73萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算73萬元，全年支出73萬元，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　提前下達2022年中央財政普惠金融發展專項資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。為個人發放創業擔保貸款59人,為小微企業發放創業擔保貸款3家。

　　質量指標。監督銀行貸款發放準確率到100%。

　　時效指標。按照貸款進度及時發放貸款。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。減輕創業者和企業負擔,強化穩就業保就業支持政策,引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　個體工商戶和小微企業滿意度滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因:由于新區準入經辦銀行單一，原定經辦銀行(郵儲銀行皋蘭縣支行)在無法與擔保機構形成合作的情況下阻礙業務正常開展。雖經協調已簡化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔保公司與銀行在審核過程中為規避風險所要求的程序和對申請的審核標準不一致，致使辦理程序復雜，個人創業擔保貸款業務不理想。

　　改進措施:下一步將加大經辦銀行的準入,降低對擔保的依賴性,簡化貸款相關程序,擴大貼息范圍。

　　（二十七）2022年就業補助資金（第二批）

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）2022年就業補助資金（第二批）項目資金預算為761萬元，該項目的績效目標是保持就業局勢總體穩定，確保新增就業規模、城鎮登記失業率等核心指標保持穩定。

　?。?）該項目資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助等支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。2022年就業補助資金（第二批）項目預算到位資金761萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算761萬元，全年支出761萬元，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　（2）總體績效目標完成情況分析。

　　2022年就業補助資金（第二批）項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。2023年蘭州新區城鎮新增就業4729人，累計安置998個公益性崗位，主要安置在新區各單位、園區和各鄉鎮。

　　質量指標。規范管理和使用就業專項資金，全面完成上級下達的就業“穩就業”、“保居民就業”的目標任務。

　　時效指標。完成上級下達的就業“穩就業”、“保居民就業”目標任務，狠抓各項就業政策落實，以創業帶動就業，不斷開發就業崗位，積極開展就業援助，保持新區就業局勢穩定。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。城鎮登記失業率控制在4%以下，失業人員再就業人數1348人，就業困難人員就業人數493人。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　公共就業服務滿意度超85%，就業扶持政策經辦服務滿意度超90%。

　　3.績效自評結果擬應用和公開情況

　　安排了專人負責預算績效管理工作的開展，科學設立績效目標，以預算資金管理為主線，對就業工作從產出指標、效益指標、服務對象滿意度等方面開展管理，達到了預期效果。

　　（二十八）2023年第二批中央財政普惠金融發展專項資金根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90.5分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）下達2023年第二批中央財政普惠金融發展專項資金預算為25萬元，該項目的績效目標是充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）該項目資金按規定用于創業擔保貸款貼息等支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。下達2023年第二批中央財政普惠金融發展專項資金到位資金25萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算25萬元，全年支出6.192527萬元，執行率25%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　下達2023年第二批中央財政普惠金融發展專項資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。為個人發放創業擔保貸款59人,為小微企業發放創業擔保貸款3家。

　　質量指標。監督銀行貸款發放準確率到100%。

　　時效指標。按照貸款進度及時發放貸款。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。減輕創業者和企業負擔,強化穩就業保就業支持政策,引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　個體工商戶和小微企業滿意度滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因:由于新區準入經辦銀行單一，原定經辦銀行(郵儲銀行皋蘭縣支行)在無法與擔保機構形成合作的情況下阻礙業務正常開展。雖經協調已簡化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔保公司與銀行在審核過程中為規避風險所要求的程序和對申請的審核標準不一致，致使辦理程序復雜，個人創業擔保貸款業務不理想。

　　改進措施:下一步將加大經辦銀行的準入,降低對擔保的依賴性,簡化貸款相關程序,擴大貼息范圍。

　　（二十九）2023年就業補助資金(第二批)中央轉移支付資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為96.6分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）2023年就業補助資金(第二批)預算為603萬元，該項目的績效目標是保持就業局勢總體穩定，確保新增就業規模、城鎮登記失業率等核心指標保持穩定。

　?。?）資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人政府批準的其他支出項目。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。2023年就業補助資金(第二批)到位資金603萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算603萬元，全年支出399.888014萬元，執行率66.3%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　（2）總體績效目標完成情況分析。

　　2023年就業補助資金(第二批)項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》(甘財社〔2018〕67號)要求，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。舉辦公共就業服務（舉辦招聘會等）5場次，求職創業補貼發放4000人。

　　質量指標。招聘會達成就業意向3000人，求職創業補貼發放準確率達100%。

　　時效指標。完成上級下達的就業“穩就業”、“保居民就業”目標任務，確保補貼資金在規定時間內及時支付到位，保持新區就業局勢穩定。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。全面提高高校困難畢業生、城鄉勞動力就業率。

　　滿意度指標完成情況分析。高校困難畢業生、城鄉勞動力滿意度達90%以上。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因：組織各園區民政和社保局通過線上線下各類渠道，對就業補助政策開展了覆蓋全面、對象精準的地毯式宣傳，積極開展“不來即享、不申即享”，在就業補助政策落實上取得了一定成效。但在政策宣傳方面仍存在漏洞和死角，同時受疫情影響，對需申報的政策，由于部分企業和勞動者受疫情影響，未能及時申報，致使部分就業資金未能及時支出。

　　改進措施：認真落實各項就業政策，認真梳理各類就業補助政策，對現行各項涉及資金補貼等政策進行嚴格測算、在確保剛性支出、優化支出結構的基礎上，增加就業專項資金的年度預算安排總量，進一步拓寬資金支出渠道。

　　（三十）2023年就業補助資金（公共就業服務能力提升示范項目）轉移支付資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.2分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）2023年就業補助資金（公共就業服務能力提升示范項目）資金預算為118萬元，該項目的績效目標是獲評至少1個市級高技能人才培訓基地和5個市級技能大師工作室。

　?。?）該項目資金按規定用于市級高技能人才培訓基地和技能大師工作室建設補助。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。2023年就業補助資金（公共就業服務能力提升示范項目）到位資金118萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算282萬元，全年支出118萬元，執行率41.84%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　根據蘭州市人社局《關于組織開展2023年市級高技能人才培訓基地和技能大師工作室建設項目申報工作的通知》(蘭人社發〔2023〕181號)要求，轉發各職業院校和各企業組織申報，并對新區重點機構進行了點對點聯系和指導，向蘭州市人社局進行了推薦，蘭州市人社局通過申報資料評審、現場答辯、實地考察、社會公示等環節，確定了入圍名單，新區獲評2個高技能人才培訓基地、6個技能大師工作室。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。2023年獲評2個高技能人才培訓基地和3個技能大師工作室。

　　質量指標。

　　時效指標。根據《蘭州市人力資源和社會保障局關于公布市級高技能人才培訓基地和技能大師工作室項目建設單位名單的通知》要求及時撥付了補助資金。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。進一步壯大了職業技能培訓機構供給，為高技能人才培訓創造了更多條件。

　　滿意度指標完成情況分析。公共就業服務滿意度超80%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　無

　?。ㄈ唬?023年就業補助資金中央轉移支付

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）提前下達2023年就業補助資金預算為596萬元，該項目的績效目標是保持就業局勢總體穩定，確保新增就業規模、城鎮登記失業率等核心指標保持穩定。

　?。?）資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人政府批準的其他支出項目。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。提前下達2023年就業補助資金到位資金596萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算596萬元，全年支出596萬元，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　提前下達2023年就業補助資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》(甘財社〔2018〕67號)和《財政部 人力資源社會保障部關于提前下達2023年就業補助資金預算的通知》(財社〔2022〕149號)要求，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。舉辦公共就業服務（舉辦招聘會等）5場次，求職創業補貼發放4000人。

　　質量指標。招聘會達成就業意向3000人，求職創業補貼發放準確率達100%。

　　時效指標。完成上級下達的就業“穩就業”、“保居民就業”目標任務，確保補貼資金在規定時間內及時支付到位，保持新區就業局勢穩定。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。全面提高高校困難畢業生、城鄉勞動力就業率。

　　滿意度指標完成情況分析。高校困難畢業生、城鄉勞動力滿意度達90%以上。

　　（三十二）2022年中央財政就業補助資金項目

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）提前下達2022年中央財政就業補助資金項目資金預算為694.33646萬元，該項目的績效目標是保持就業局勢總體穩定，確保新增就業規模、城鎮登記失業率等核心指標保持穩定。

　　（2）該項目資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助等支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。提前下達2022年中央財政就業補助資金項目為2022年結轉至2023年的就業補助資金。

　　項目資金到位情況分析。2022年就業補助資金（第二批）項目預算到位資金694.33646萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算694.33646萬元，全年支出694.33646萬元，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　　（2）總體績效目標完成情況分析。

　　提前下達2022年中央財政就業補助資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，實施更加積極的就業政策,切實保障中央、省、新區穩就業、保居民就業各項任務落實,多措并舉促進各類群體就業,確保新區就業局勢穩定、就業規模持續擴大，全面完成了年初制定的績效目標任務。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。2023年蘭州新區城鎮新增就業4729人，累計安置998個公益性崗位，主要安置在新區各單位、園區和各鄉鎮。

　　質量指標。規范管理和使用就業專項資金，全面完成上級下達的就業“穩就業”、“保居民就業”的目標任務。

　　時效指標。完成上級下達的就業“穩就業”、“保居民就業”目標任務，狠抓各項就業政策落實，以創業帶動就業，不斷開發就業崗位，積極開展就業援助，保持新區就業局勢穩定。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。城鎮登記失業率控制在4%以下，失業人員再就業人數1348人，就業困難人員就業人數493人。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　公共就業服務滿意度超85%，就業扶持政策經辦服務滿意度超90%。

　　（三十三）2022年第二批中央財政普惠金融發展專項資金根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）下達2022年第二批中央財政普惠金融發展專項資金預算為14萬元，該項目的績效目標是充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）該項目資金按規定用于創業擔保貸款貼息等支出。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。下達2022年第二批中央財政普惠金融發展專項資金到位資金14萬元。

　　項目資金執行情況分析。年初預算14萬元，全年支出14萬元，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《蘭州新區民政司法和社會保障局財務管理制度》進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　下達2022年第二批中央財政普惠金融發展專項資金項目嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》（甘財社〔2018〕67號 ）文件精神，充分發揮金融在促進創業帶動就業中的重要作用,助推創業創新帶動就業,助力大眾創業、萬眾創新及鄉村振興和脫貧攻堅有效銜接,支持蘭州新區經濟平穩發展、創新發展。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。為個人發放創業擔保貸款59人,為小微企業發放創業擔保貸款3家。

　　質量指標。監督銀行貸款發放準確率到100%。

　　時效指標。按照貸款進度及時發放貸款。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。減輕創業者和企業負擔,強化穩就業保就業支持政策,引導用人單位創造更多就業崗位，推動解決特殊困難群體的結構性就業矛盾。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　個體工商戶和小微企業滿意度滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因:由于新區準入經辦銀行單一，原定經辦銀行(郵儲銀行皋蘭縣支行)在無法與擔保機構形成合作的情況下阻礙業務正常開展。雖經協調已簡化了貸款申辦的流程和要件，但由于擔保公司與銀行在審核過程中為規避風險所要求的程序和對申請的審核標準不一致，致使辦理程序復雜，個人創業擔保貸款業務不理想。

　　改進措施:下一步將加大經辦銀行的準入,降低對擔保的依賴性,簡化貸款相關程序,擴大貼息范圍。

　　（三十四）2022年第一批省級創業帶動就業扶持資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為80.75分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）2022年第一批省級創業帶動就業扶持資金轉移支付預算和績效目標情況。

　　2022年第一批省級創業帶動就業扶持資金省廳共為蘭州新區下達40萬元。

　　績效目標為發揮省級創業帶動就業扶持資金作用，組織舉辦“百千萬”創業引領工程系列創業創新比賽和配套活動、第五屆“中國創翼“創業創新大賽甘肅省選拔賽和創業能力提升訓練營等創業活動，營造良好創業創新社會氛圍，鼓勵創業促進就業。

　?。?）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　該項資金明確使用用途為創業活動補助。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。2022年第一批省級創業帶動就業扶持資金結轉至2023年的省級創業帶動就業扶持資金。

　　項目資金到位情況分析。2022年第一批省級創業帶動就業扶持資金到位40萬元。

　　項目資金執行情況分析。2023年該筆資金全年支出3萬元，執行率7.5%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《甘肅省省級創業帶動就業扶持資金管理辦法》（甘財社〔2023〕83號）進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　績效目標為發揮省級創業帶動就業扶持資金作用，組織舉辦“百千萬”創業引領工程系列創業創新比賽和配套活動、第五屆“中國創翼“創業創新大賽甘肅省選拔賽和創業能力提升訓練營等創業活動，營造良好創業創新社會氛圍，鼓勵創業促進就業。

　　實際用于甘肅省“百千萬”創業引領工程蘭州新區青年人才創業論壇活動費用，符合資金規定的使用用途，因活動規模相對較小，資金支出額度小。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。舉辦甘肅省“百千萬”創業引領工程蘭州新區青年人才創業論壇活動，活動參加人員為新區各孵化基地在孵企業創辦人、創業團隊核心成員，各人力資源服務機構負責人、勞務派遣服務機構負責人、民辦職業培訓學校負責人、16-28周歲青年群體共計300余人。

　　質量指標。創業創新比賽完成率年度指標達到80%以上，實際未完成。創業活動完成率年度指標達到90%以上，實際已完成。

　　時效指標。資金在活動結束后及時支出。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。調動各方力量，通過整合共享政策、資金、成果、信息、服務、數據等資源，建立健全政府部門引領、社會廣泛參與、全新區上下聯動的青年人才創新創業工作機制，營造新區支持青年創業創新的濃厚氛圍，在蘭州新區掀起新一輪的創業創新高潮。

　　活動參加人數?；顒訁⒓尤藬颠_到了300人以上，更好營造吸引人才氛圍，活動社會反響好。

　　滿意度指標完成情況分析。創業青年滿意度滿意度超90%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因：活動規模較小、活動場次較少，主要原因很多創業就業孵化基地進行的創業論壇、訓練營等活動未申請政策補助。

　　改進措施：對創業人員、群體進行進一步摸排，組織各孵化基地多場次開展創業論壇、訓練營等活動。加快資金支付力度，并對結余資金統籌用于創業帶動就業項目補助。

　　（三十五）2022年省級創業帶動就業扶持資金（第二批）根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）2022年第二批省級創業帶動就業扶持資金轉移支付預算和績效目標情況。

　　2022年第二批省級創業帶動就業扶持資金省廳共為蘭州新區下達328萬元。

　　績效目標為發揮省級創業帶動就業扶持資金作用，按照規定用于省級創業就業孵化示范基地（園區）補助、創業帶動就業項目補助，引導省級孵化基地為入駐入孵創業實體減免場租費、寬帶費、水暖電物業費等費用和提供創業服務，降低企業生產經營成本，支持小微企 業發展，開發更多就業崗位，鼓勵創業促進就業。

　　（2）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　該項資金有50萬元用于對優秀省級創業就業孵化示范基地的獎補，60萬元用于對新確定為省級創業就業孵化示范基地的獎補，218萬元用于對申報創業帶動就業項目補助的44戶企業的獎補。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。2022年第二批省級創業帶動就業扶持資金到位328萬元。

　　項目資金執行情況分析。2023年該筆資金與年初已按照文件要求的享受對象全部撥付相關企業，執行率100%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《甘肅省省級創業帶動就業扶持資金管理辦法》（甘財社〔2023〕83號）進行資金撥付。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　績效目標為發揮省級創業帶動就業扶持資金作用，按照規定用于省級創業就業孵化示范基地（園區）補助、創業帶動就業項目補助，引導省級孵化基地為入駐入孵創業實體減免場租費、寬帶費、水暖電物業費等費用和提供創業服務，降低企業生產經營成本，支持小微企 業發展，開發更多就業崗位，鼓勵創業促進就業。

　　兩個享受了該項補貼的省級創業就業孵化基地均按照資金規定的使用用途使用資金，為入駐入孵創業實體減免場租費、寬帶費、水暖電物業費等費用和提供創業服務，降低了企業的生產經營成本，兩個孵化基地入孵企業200余家，共穩定帶動2000余人就業。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。新確定省級創業就業孵化示范基地1家、被評為優秀省級創業就業孵化示范基地1家，有44家企業獲得創業帶動就業項目補助資金。

　　質量指標。均按照文件規定的享受主體將相應資金100%發放到位。

　　時效指標。資金均在規定的時間內及時支付到位。

　　效益指標完成情況分析。兩個獲得補助資金的孵化基地以扶持創業服務為主，設施配套和功能齊全，為創業人員創辦的創業實體提供了低成本的創業場地，和政策法規咨詢、培訓指導、金融對接、項目推介、創業指導、事務代辦等服務。幫助入孵企業盡早落地投產，目前兩個基地共有在孵創業實體200余家，穩定帶動2000余人就業，孵化效果明顯。創業帶動就業項目補助資金共補助了44家企業，44個項目穩定帶動320人就業，切實減輕了企業和創業者的負擔，穩定企業吸納就業人員，社會效益明顯。

　　滿意度指標完成情況分析。扶持資金補助對象對政策本身和政策的落實情況均表示非常滿意。

　　（三十六）2023年第一批省級創業帶動就業扶持資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為80分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）2023年第一批省級創業帶動就業扶持資金轉移支付預算和績效目標情況。

　　2023年第一批省級創業帶動就業扶持資金省廳共為蘭州新區下達40萬元?？冃繕藶橹С质≈毕嚓P單位、市州和縣區推動“百千萬”創業引領工程，以及支持舉辦第三屆全國美發美容行業職業技能競賽暨愛心理發員創新創業活動周，開展全省創業能力提升訓練營等創業創新活動，構建良好創業創新生態，充分激發創業創新活力，鼓勵創業促進就業。

　?。?）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。該筆資金未分解下達至各園區，績效目標擬用于“百千萬”創業引領工程大賽暨系列活動。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。2023年第一批省級創業帶動就業扶持資金到位40萬元。

　　項目資金執行情況分析。2023年該筆資金全年未支出，執行率0。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。

　　績效目標為支持省直相關單位、市州和縣區推動“百千萬”創業引領工程，以及支持舉辦第三屆全國美發美容行業職業技能競賽暨愛心理發員創新創業活動周，開展全省創業能力提升訓練營等創業創新活動，構建良好創業創新生態，充分激發創業創新活力，鼓勵創業促進就業。

　　實際用于舉辦甘肅省“百千萬”創業引領工程蘭州新區創業創新大賽暨“源來好創業”創業能力提升訓練營活動支出資金11萬元，因年底財政局扎帳搞決算，資金實際于2024年度支出 。

　　（3）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。未完成。

　　質量指標。未達到。

　　時效指標。未及時撥付。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。未發揮資金效益。

　　滿意度指標完成情況分析。不滿意。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因：活動舉辦時間較晚、活動場次較少，主要原因很多創業就業孵化基地進行的創業論壇、訓練營等活動未申請政策補助。

　　改進措施：對創業人員、群體進行進一步摸排，組織各孵化基地多場次開展創業論壇、訓練營等活動。加快資金支付力度，并對結余資金統籌用于創業帶動就業項目補助。

　　（三十七）2023年第二批省級創業帶動就業扶持資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為88.25分。

　　1.績效目標分解下達情況

　?。?）2023年第二批省級創業帶動就業扶持資金轉移支付預算和績效目標情況。

　　2023年第二批省級創業帶動就業扶持資金省廳共為蘭州新區下達123萬元。

　　績效目標為發揮省級創業帶動就業扶持資金作用，按照規定用于省級勞務品牌補助、省級創業就業孵化示范基地補助、創業帶動就業項目補助等方面，引導省級孵化基地為入駐入孵創業實體減免場租費、寬帶費、水暖電物業費等費用和提供創業服務，降低企業生產經營成本，支持小微企業發展，開發更多就業崗位，鼓勵創業促進就業。

　?。?）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。

　　該項資金明確使用用途省級勞務品牌補助20萬元、省級創業就業孵化示范基地補助20萬元、創業帶動就業項目補助83萬元。

　　2.績效目標完成情況分析

　?。?）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。2023年第二批省級創業帶動就業扶持資金到位123萬元。

　　項目資金執行情況分析。2023年該筆資金全年支出40萬元，執行率32.5%。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照省財政廳、人社廳《關于下達2023年省級創業帶動就業扶持資金（第二批）的通知》（甘財社〔2023〕107號）給評定為2023年優秀省級創業就業孵化示范基地和2023年省級勞務品牌補助的運營方企業進行了共計40萬元的資金撥付。

　　（2）總體績效目標完成情況分析。

　　對于2023年優秀省級創業就業孵化示范基地和2023年省級勞務品牌的獎補資金均按時下撥，發揮了省級創業帶動就業扶持資金作用，省級創業就業孵化示范基地（園區）補助主要用于省級孵化基地為入駐入孵創業實體減免場租費、寬帶費、水暖電物業費等費用和提供創業服務，降低企業生產經營成本；省級勞務品牌的獎補有助于提高蘭州新區建筑行業知名度和美譽度，進而可推動蘭州新區相關產業的發展，也有利于勞務人員隊伍的建設和壯大 。

　?。?）績效目標完成情況分析。

　　產出指標完成情況分析。

　　數量指標。2023年優秀省級創業就業孵化示范基地1個和2023年省級勞務品牌1個，創業帶動就業項目補助數量未完成。

　　質量指標。優秀省級創業就業孵化示范基地和省級勞務品牌獎補資金均及時下達。

　　時效指標。優秀省級創業就業孵化示范基地和省級勞務品牌獎補資金在資金到位后及時支出。

　　效益指標完成情況分析。

　　社會效益。享受了該項補貼的優秀省級創業就業孵化基地均按照資金規定的使用用途使用資金，為入駐入孵創業實體減免場租費、寬帶費、水暖電物業費等費用和提供創業服務，降低了企業的生產經營成本，現有入孵企業80家，共穩定帶動578人就業。享受了該項補貼的“匠心建筑工”省級勞務品牌運營方蘭州新區建筑業聯合會，為新區建筑市場提供高質量的勞務服務，幫助務工返鄉、失業人員、失地人員、零工、農民工、勞務作業人員勞務從業人員再就業，不斷拓展服務領域，提供了更加全面的勞務服務。

　　創業帶動就業項目補助資金因無企業申報，資金未下達，未發揮作用。

　　滿意度指標完成情況分析。

　　獲得優秀省級創業就業孵化示范基地和省級勞務品牌補助的兩家運營企業均對政策本身和政策執行情況表示非常滿意。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　偏差原因：創業帶動就業項目補助在前期進行宣傳的情況下無企業主動申報。

　　改進措施：將加大政策宣傳力度，主動篩選符合條件的享受主體盡快下達資金。

　　（三十八）2023年中央、省級財政醫療救助補助資金

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金969萬元，全年支出969萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況。對救助對象按照相關標準進行分類救助，極大地減輕了困難群眾的就醫負擔。

　　3.各項指標完成分析。不斷減輕困難群眾就醫負擔，切實提高困難群眾醫療保障水平，實現困難群眾病有所醫。

　　（三十九）2022年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療保障服務能力建設部分）

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初結轉20萬元，全年支出20萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況。上半年按計劃完成培訓、宣傳活動及病理審核工作，有效提升了經辦服務水平，切實減輕城鄉居民就醫負擔。

　　3.項指標完成分析。不斷減輕了困難群眾就醫負擔，切實提高了困難群眾醫療保障水平。

　　（四十）2023年中央財政醫療服務與保障能力提升補助資金（醫療保障服務能力建設部分）

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為93.2分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金36萬元，全年支出11.36萬元，執行率32%。

　　2.總體績效目標完成情況。上半年按計劃完成培訓、宣傳活動及病理審核工作，有效提升了經辦服務水平，切實減輕城鄉居民就醫負擔。

　　3.各項指標完成分析。不斷減輕了困難群眾就醫負擔，切實提高了困難群眾醫療保障水平。

　　4.偏差原因分析及改進措施。該項資金為2023年6月下達，支付暫未達到100%。因蘭州新區在2023年開展了緊密型縣域醫共體試點工作，結余資金為醫共體建設預留資金。下一步我局將持續合理預算，加強目標績效管理，做好績效監控和績效評價，確保財政資金合理利用和安全有效。

　?。ㄋ氖唬├щy智力精神和重度殘疾人殘疾評定補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。2023年初結轉資金0.474萬元，全年支出0.474萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況。嚴格落實《蘭州新區2023年度困難智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼工作實施方案》精神，為符合條件、年內辦證的困難智力、精神和重度殘疾人提供殘疾評定補貼。

　　3.各項指標完成分析。全年為70名困難智力、精神和重度殘疾人落實殘疾評定補貼，為53名重度殘疾和交通不便的殘疾人提供了免費上門評殘服務,切實減輕了困難殘疾人殘疾評定補貼費用負擔，充分體現了黨和政府對殘疾人的關心關愛,加快了殘疾證辦理進度，保證了符合條件的殘疾人依法享受國家和地方優惠扶助政策，服務對象滿意度100%。

　　（四十二）殘疾人大學畢業生就業補貼

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目支出預算執行情況。2023年初結轉資金2萬元，全年支出2萬元，執行率100%。

　　2.總體績效目標完成情況。嚴格落實《蘭州新區2023年殘疾大學畢業生就業補貼項目實施方案》精神，進一步拓展殘疾大學生就業渠道，解決殘疾大學生就業難的實際問題，促進更多用人單位吸納有能力、有意愿的應屆殘疾大學畢業生就業。

　　3.各項指標完成分析。全年為1家吸納安置應屆殘疾大學畢業生就業的企業發放殘疾人大學畢業生就業補貼2萬元，進一步拓寬了殘疾大學生就業渠道，有效解決了殘疾大學生就業難的實際問題，促進了用人單位吸納有能力、有意愿的應屆殘疾大學畢業生就業，服務對象滿意度100%。

　　（四十三）預撥新冠患者救治費用中央財政補助資金（第三批）

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為90分。

　　1.項目支出預算執行情況。年初預算資金0.11萬元，全年支出0萬元元，執行率0%。

　　2.總體績效目標完成情況。所有新冠患者都已按標準及時救助。

　　3.各項指標完成分析。保障了新冠患者及時救治，降低了新冠患者就醫負擔。

　　4.偏差原因分析。因新區本級配套資金未到位，中央資金暫未形成支出。

　　（四十四）2023年度福彩公益金新區留成

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.項目基本情況

　?。?）項目背景。根據《蘭州新區福利彩票公益金使用管理辦法》要求，遵循福利彩票“扶老、助殘、救孤、濟困”的發行宗旨，主要用于資助為老年人、殘疾人、兒童等特殊群體提供服務的社會福利項目，以及其他社會公益項目。其中，新區鄉鎮（中心社區）社工站項目，按照“一年試點、兩年規范、三年全覆蓋”的工作思路，繼續深化拓展“三社聯動”工作機制，采取“政府購買、項目化運作、委托運行”方式，構建形成以社工站為平臺，在上川鎮建設完成社會工作服務工作站。

　?。?）項目內容。繼續深化拓展“五社聯動”工作機制，完善城鄉社區治理的人才培養和專業服務機制，實現鄉鎮（中心社區）社工站全覆蓋，推動基層治理社會化。

　　（3）績效目標。在1個鄉鎮完成鄉鎮（中心社區）社會工作服務工作站建設，實現新區鄉鎮（中心社區）社工站全覆蓋。

　?。?）項目預算情況。項目年初預算15萬元（其中福彩留成支出10萬元），已于1-8月完成支出。

　　2.監控結論及分析

　　（1）項目管理情況。按照蘭州新區民政司法和社會保障局財務制度，完成項目管理執行。

　　（2）預算執行情況。預算到位資金15萬元（其中福彩留成支出10萬元），1-8月支出15萬元（其中福彩留成支出10萬元），支出率100%。

　?。ㄋ氖澹┪闯赡耆岁P愛保護購買服務項目

　　根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。

　　1.績效目標分解下達情況

　　（1）下達省級轉移支付預算和績效目標情況。2022年度下達省級轉移支付預算共計10萬元，用于開展未成年人關愛服務項目。

　?。?）資金安排、分解下達預算和績效目標情況。資金下達給秦川園區民政和社保局，支持秦川園區開展2023年度困境兒童和農村留守兒童關愛服務項目。

　　2.績效目標完成情況分析

　　（1）資金投入情況分析。

　　項目資金到位情況分析。資金及時到位。

　　項目資金執行情況分析。預算到位資金10萬元，1-12月支出10萬元，支出率100%，該項目將在2024年10月完成。

　　項目資金管理情況分析。嚴格按照《民政部彩票公益金使用管理辦法》《民政部辦公廳關于進一步加強彩票公益金使用管理工作的通知》和《蘭州新區福利彩票公益金使用管理辦法》等規定進行管理。

　?。?）總體績效目標完成情況分析。通過引入專業社工機構，為秦川園區轄區內困境兒童（包括孤兒、事實無人撫養兒童、特困低保家庭兒童、殘疾兒童）和農村留守兒童提供專業社工服務，截至目前，已為秦川園區轄區內687名困境兒童和農村留守兒童提供家庭探訪、社會化引導和家庭教育輔導，重點個案，社會倡導，社會資源鏈接，家庭監護能力評估等服務，提升了秦川園區困境兒童和農村留守兒童關愛服務水平

　?。?）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）

　　產出指標完成情況分析。在數量指標方面：支持園區購買關愛未成年人關愛保護服務項目1個。在質量指標方面：購買兒童福利類相關服務合規率達100%。在時效指標方面：各項資金到位及時

　　效益指標完成情況分析。在社會效益指標方面：未成年人關愛服務效果顯著，孤棄兒童、事實無人撫養兒童基本權益得到有效保障。在可持續性影響指標方面：兒童福利服務質量水平持續提高，未成年人關愛服務機制不斷完善，兒童福利事業發展有效推進。

　　滿意度指標完成情況分析。在服務對象滿意度指標方面：兒童服務對象滿意度達95%。

　　3.偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　未偏離績效目標。

　　三、部門績效評價結果

　　單位績效評價隨同部門整體績效評價一起公開，評價結果為“優秀”

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對企業職工基本養老保險基金的補助（項）：反映財政對企業職工基本養老保險基金的補助支出。

　　十六、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）其他普惠金融發展支出（項）：反映各級財政部門用于其他普惠金融發展的支出。

　　十七、農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）創業擔保貸款貼息及獎補（項）：反映財政用于符合條件的人員和小微企業創業擔保貸款的貼息及獎補支出。

　　十八、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助：反映財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助。

　　十九、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優撫對象、失業人員之外農村生活困難的臨時價格補貼支出。

　　二十、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　二十一、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）：反社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）二十二、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

　　二十三、社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映其他用于殘疾人事業方面的支出。

　　二十四、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）：反映財政在養老服務方面的補助支出，包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出，對養老服務機構的運營、建設補助支出。

　　二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十六、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：反映對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。

　　二十七、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）康復輔具（項）：反映民政部門舉辦的康復輔具機構的支出。

　　二十八、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映其他用于農業農村方面的支出。

　　二十九、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務(款)其他醫療保障管理事務支出（項）：反映醫療保障管理方面的支出。

　　三十、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

　　三十一、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

　　三十二、社會保障和就業支出（類）財政代繳社會保險費支出（款）財政代繳城鄉居民基本養老保險費支出（項）：反映財政為生活困難人員繳納的城鄉居民基本養老保險費支出。

　　三十三、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼等。

　　三十四、衛生健康支出（類）財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助（項）：反映財政對基本醫療保險基金的補助（款）財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助支出。

　　三十五、社會保障和就業支出（類）最低社會保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

　　三十六、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費、按國家規定享受離休人員、老紅軍戰士待遇人員的醫療經費。

　　三十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　三十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

　　三十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　四十、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監察（項）：反映勞動保障監察事務支出。

　　四十一、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映其他用于民政管理事務的支出。

　　四十二、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他民政管理事務支出。反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

　　附件：1.2023年部門決算公開報表

　　　　　2.2023年部門預算執行情況績效自評報表（本級）

　　　　　3.2023年部門預算執行情況績效自評報表（上級轉移支付資金）

蘭州新區民政司法和社會保障局（退役軍人事務局）

2024年9月20日