目　錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測(cè)形勢(shì)，制定對(duì)策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對(duì)治安案件的查處工作；組織集中行動(dòng)，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會(huì)的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會(huì)治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國(guó)人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動(dòng)，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請(qǐng)逮捕案件的審核報(bào)批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動(dòng)；承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊(duì)、緝毒大隊(duì)、法制大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、出入境管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、刑事技術(shù)大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、特警大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件。本部門(mén)公開(kāi)08、09表沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

第三部分　2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為24889.74萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少3043.72萬(wàn)元,減少10.89%,主要原因是主要原因是基建項(xiàng)目支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)24889.74萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入24889.74萬(wàn)元,占100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)24889.74萬(wàn)元,其中：基本支出14854.16萬(wàn)元,占59.68%；項(xiàng)目支出10035.57萬(wàn)元,占40.32%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為24889.74萬(wàn)元。與上年相比,減少3043.72萬(wàn)元,減少10.89%。主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24889.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3043.72萬(wàn)元,減少10.89%。主要原因是主要原因是基建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24889.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出23826.37萬(wàn)元,占95.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出305.12萬(wàn)元,占1.22%；衛(wèi)生健康支出234.24萬(wàn)元,占0.94%；住房保障支出524.01萬(wàn)元,占2.11%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為30093.27萬(wàn)元,支出決算為24889.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.71%。其中：

　　1.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為28333.54萬(wàn)元,支出決算為23826.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約財(cái)政資金，壓縮公務(wù)支出。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為757.64萬(wàn)元,支出決算為305.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的40.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)、退休、辭職；2.年初計(jì)劃轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險(xiǎn)的干部因原單位資金不足未轉(zhuǎn)入。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為469.59萬(wàn)元,支出決算為234.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的49.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動(dòng)，退休、辭職。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為532.5萬(wàn)元,支出決算為524.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員變動(dòng)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出14854.16萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)12746.72萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1033.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.83%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)2107.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加379.45萬(wàn)元,增加21.96%,主要原因是人員增加，人員變動(dòng)相應(yīng)增加培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為247.44萬(wàn)元,支出決算為244.33萬(wàn)元,決算等于預(yù)算數(shù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)增加58.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.71%,主要原因是偵辦案件需求。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)出國(guó)案件。較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)出國(guó)案件。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為247.44萬(wàn)元,支出決算為244.33萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支,較上年決算數(shù)增加58.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.7%,主要原因是偵辦案件需求。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為37.44萬(wàn)元,支出決算為37.44萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省本級(jí)財(cái)政支出，較上年決算數(shù)增加37.44萬(wàn)元,主要原因是案件偵辦需求。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)210萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2206.89萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財(cái)政開(kāi)支，較上年決算數(shù)增加21.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.53%，主要原因是偵辦案件需求。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)公務(wù)接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為60輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2107.45萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加379.45萬(wàn)元,增加21.96%,主要原因是人員增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,下降0%,主要原因是本單位無(wú)會(huì)議支出。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出30.9萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加23.57萬(wàn)元,增加321.55%,主要原因是2023年人員增加相應(yīng)增加培訓(xùn)費(fèi)。十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)198.64萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出198.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額198.64萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　十一、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車輛60輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備2臺(tái)(套)。

　　十二、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　今年以來(lái)，新區(qū)公安堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照新區(qū)工作會(huì)議部署和市局黨委“12466”工作要求，高質(zhì)效落實(shí)防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項(xiàng)“主動(dòng)創(chuàng)穩(wěn)”舉措，組織開(kāi)展“夏季行動(dòng)”“攻堅(jiān)提升”行動(dòng)，以全市2.7%的警力，破獲全市10%的刑事案件、移送起訴10%的犯罪嫌疑人、查結(jié)10%的治安案件、查處8.6%的違法行為人、管轄12.6%的通行道路，有力護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展，在實(shí)有人口連續(xù)兩年“十萬(wàn)級(jí)”增長(zhǎng)情況下，萬(wàn)人刑事發(fā)案率低于全市平均水平23個(gè)百分點(diǎn)，影響群眾獲得感、幸福感、安全感的電詐、盜竊案件分別下降1.5%、11.6%，破案分別上升27.5%、9.4%，“兩搶”案件連續(xù)5年“零發(fā)生”，守住了不發(fā)生較大及以上交通事故的底線。

　　維護(hù)政治安全展現(xiàn)新作為:始終把維護(hù)政治安全擺在工作首位，堅(jiān)持底線思維，發(fā)揚(yáng)斗爭(zhēng)精神，突出四個(gè)重點(diǎn)方向，確保政治安全。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目19個(gè),共涉及資金9766.96萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.32%。組織對(duì)“道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”“保安員特勤服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目”等19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出9766.96萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,11個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，6個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“良”，2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，0個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“差”。

　　（一）辦公用房租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦公用房租賃費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為2900萬(wàn)元，本年支出1438.28萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率49.6%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)辦公用房租賃方式，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)公安局各項(xiàng)工作開(kāi)展和正常運(yùn)營(yíng)的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時(shí)限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展，其業(yè)務(wù)開(kāi)展情況較往年有明顯的改善，進(jìn)一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)20分，滿意度指標(biāo)6分，執(zhí)行率得分5.5分，總分66.5分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障公安隊(duì)伍無(wú)固定辦公場(chǎng)所、對(duì)辦公用房需求。

　　（二）專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)為2023年新增項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，本年支出123.8萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率82.53%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保障公安派出所有人員新增時(shí)予以配備必要辦公用品，或現(xiàn)有辦公用品達(dá)到報(bào)廢期限或產(chǎn)生損耗無(wú)法維修時(shí)補(bǔ)充更換。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相各辦案單位工作需求購(gòu)置設(shè)備。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分8分，總分97分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用。

　　（三）案件偵辦費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情。

　　案件偵辦費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，本年支出64.24萬(wàn)元，執(zhí)行率98.83%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度案件偵辦費(fèi)支出。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障道理交通管理工作經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用。

　　（四）道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)為2023年延續(xù)項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為880萬(wàn)元，本年支出196.88萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率22.37%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：維護(hù)社會(huì)治安，保衛(wèi)黨、國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全的專用經(jīng)費(fèi)，具有較強(qiáng)的政策性、機(jī)密性和特殊性。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，根辦案單位出差辦案情況實(shí)報(bào)實(shí)銷。產(chǎn)出指標(biāo)得分28分，效益指標(biāo)23分，滿意度指標(biāo)6分，執(zhí)行率得分3.3分，總分60.3分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障道理交通管理工作經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用。

　　（五）看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年年初算數(shù)為350萬(wàn)元，本年支出234.74萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率67.07%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：蘭州新區(qū)看守所、拘留所與2021年6月開(kāi)始投入使用，通過(guò)嚴(yán)格按照國(guó)家、省市相關(guān)部門(mén)關(guān)于監(jiān)管場(chǎng)所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時(shí)間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對(duì)被監(jiān)管人的實(shí)物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。)效益指標(biāo)19分，滿意度指標(biāo)7分，執(zhí)行率得分6分，總分70分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障被監(jiān)管人員的生活需求及合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管場(chǎng)所的安全文明管理，保證給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的有效供應(yīng)，杜絕浪費(fèi)，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動(dòng)的順利進(jìn)行。

　　（六）蘭州新區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　執(zhí)法辦案管理中心項(xiàng)目為新增項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，本年支出200萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項(xiàng)目計(jì)劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時(shí)的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完成建設(shè)的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)檢查，確保每項(xiàng)建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時(shí)將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過(guò)新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費(fèi)較去年實(shí)現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)，做好竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。促進(jìn)工程驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。

　　（七）智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為2800萬(wàn)元，本年支出2550萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率91.07%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，有效降低項(xiàng)目實(shí)施路段的交通監(jiān)管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴(kuò)大交通管理監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時(shí)段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實(shí)現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準(zhǔn)確實(shí)時(shí)的交通信息，從而實(shí)現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項(xiàng)目能順利實(shí)施，從而也保障其項(xiàng)目實(shí)施的合法合規(guī)性。

　　（八）社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會(huì)治安視頻監(jiān)控租賃費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為4000萬(wàn)元，本年支出2426.96萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率60.67%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法對(duì)社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)施租賃，從而確保對(duì)項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)的違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)的取證、打擊，有效提高公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、處置突發(fā)事件和城市管理能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度視頻監(jiān)控安裝工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了區(qū)域范圍內(nèi)違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動(dòng)取證、打擊，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)25分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分6.6分，總分76.6分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)增加社會(huì)治安視頻監(jiān)控安裝，并保障運(yùn)轉(zhuǎn)正常，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（九）2023年公安機(jī)關(guān)出入境證件工本費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　公安機(jī)關(guān)出入境證件工本費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，本年支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率10%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法對(duì)公安機(jī)關(guān)出入境證件工本費(fèi)，從而確保對(duì)項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和城市管理能力。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度出入境證件工本費(fèi)支出，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了出入境業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)8.4分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分6.6分，總分60分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)公安出入境證件工本費(fèi)支出，并保障運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

　　（十）專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，保障公安派出所有人員新增時(shí)予以配備必要辦公用品，或現(xiàn)有辦公用品達(dá)到報(bào)廢期限或產(chǎn)生損耗無(wú)法維修時(shí)補(bǔ)充更換。2023年年初預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，本年支出123.8萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率82.53%

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保障公安派出所有人員新增時(shí)予以配備必要辦公用品，或現(xiàn)有辦公用品達(dá)到報(bào)廢期限或產(chǎn)生損耗無(wú)法維修時(shí)補(bǔ)充更換。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，有效保障全局辦公設(shè)備購(gòu)置，項(xiàng)目實(shí)施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分8分，總分97分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出，保障公安派出所正常開(kāi)展運(yùn)轉(zhuǎn)與開(kāi)展工作。

　　（十一）保安員特勤服務(wù)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　保安員特勤服務(wù)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目，通過(guò)在蘭州新區(qū)增加保安特勤人員，嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求。2023年年初預(yù)算數(shù)為238萬(wàn)元，本年支出237.65萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保安特勤人員嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計(jì)劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項(xiàng)工作時(shí)間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項(xiàng)工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會(huì)穩(wěn)定達(dá)到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，為轄區(qū)范圍內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展。項(xiàng)目實(shí)施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和城市維穩(wěn)環(huán)境，進(jìn)一步提升新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動(dòng)的有序開(kāi)展。

　　（十二）實(shí)習(xí)生日常保障費(fèi)用

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　實(shí)習(xí)生日常保障費(fèi)用為新增項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，本年支出46.25萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率66.07%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：打造教育訓(xùn)練實(shí)踐基地，建立協(xié)作共建、合作育警的有效機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)與警院的合作。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度實(shí)習(xí)生保障經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后嚴(yán)格按照甘肅警察學(xué)院2023屆畢業(yè)生到我局實(shí)習(xí)的相關(guān)經(jīng)文件精神，完成各項(xiàng)工作。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)23分，滿意度指標(biāo)17分，執(zhí)行率得分7分，總分85分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)實(shí)習(xí)生的日常管理，有效完成各項(xiàng)工作。

　　（十三）看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費(fèi)差額

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費(fèi)差額經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年追加預(yù)算數(shù)為12.43萬(wàn)元，本年支出12.43萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保障看守所拘留所基本運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足辦公、羈押條件。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效有力保障數(shù)據(jù)監(jiān)區(qū)供暖。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)區(qū)管理，確保監(jiān)區(qū)正常供暖。

　　（十四）警犬經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警犬經(jīng)費(fèi)為延續(xù)性項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，本年支出10.83萬(wàn)元，執(zhí)行率54.15%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度警犬犬舍建設(shè)及犬糧購(gòu)置工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效保障了警犬日常訓(xùn)練，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分31分，效益指標(biāo)24分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分4.8分，總分68.8分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　警犬犬舍建設(shè)因未竣工驗(yàn)收，部分預(yù)算未形成支出。加強(qiáng)監(jiān)督犬舍建設(shè)，提高建設(shè)進(jìn)度，盡快辦理竣工驗(yàn)收。

　　（十五）禁毒經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　禁毒經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年年初預(yù)算數(shù)為34.2萬(wàn)元，本年支出14.34萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率41.93%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，對(duì)新區(qū)吸毒人員進(jìn)行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對(duì)新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度禁毒經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對(duì)新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。產(chǎn)出指標(biāo)得分28.2分，效益指標(biāo)22分，滿意度指標(biāo)5分，執(zhí)行率得分4.8分，總分60分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)轄區(qū)禁毒宣傳，加強(qiáng)對(duì)新區(qū)吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。

　　（十六）交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目為延續(xù)性項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為352萬(wàn)元，本年支出352萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項(xiàng)目管理制度和資金管理制度或辦法，為完善公安隊(duì)伍的信息化建設(shè)，提高公安工作的效率，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)科技裝備和快速反應(yīng)體系的建設(shè)，全力改善公安隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)公安工作的發(fā)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成交警大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效管控，為全面創(chuàng)造穩(wěn)定和諧社會(huì)環(huán)境和國(guó)家長(zhǎng)治久安打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，解決交警大隊(duì)業(yè)務(wù)用房不足問(wèn)題，滿足工作需求。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)科技裝備和快速反應(yīng)體系的建設(shè)，全力改善公安隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)公安工作的發(fā)展。

　　（十七）看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項(xiàng)目，為延續(xù)性項(xiàng)目，因新區(qū)沒(méi)有監(jiān)管場(chǎng)所，為盡快順利完成看守所拘留所項(xiàng)目建設(shè)，2023年預(yù)算數(shù)為910萬(wàn)元，本年支出910萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項(xiàng)目計(jì)劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時(shí)的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完成建設(shè)的內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行檢測(cè)檢查，確保每項(xiàng)建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時(shí)將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過(guò)新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費(fèi)較去年實(shí)現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)，做好竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。促進(jìn)工程驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。

　　（十八）蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)及秦川交警中隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站及秦川交警隊(duì)中隊(duì)項(xiàng)目土地劃撥成本項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為810萬(wàn)元，本年支出810萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：建設(shè)蘭州新區(qū)超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站，將對(duì)大型貨車超載的違法行為，貨車經(jīng)營(yíng)者及司機(jī)和執(zhí)法部門(mén)打游擊戰(zhàn)等問(wèn)題從根本上得到遏制，有效的遏制大型貨車超載的違法行為，貨車經(jīng)營(yíng)者及司機(jī)和執(zhí)法部門(mén)打游擊戰(zhàn)等問(wèn)題。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)，做好竣工驗(yàn)收工作，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場(chǎng)所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對(duì)于監(jiān)管羈押工作等具體工作實(shí)施或展開(kāi)的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，項(xiàng)目已處于竣工驗(yàn)收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強(qiáng)保障卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)站及秦川交警隊(duì)中隊(duì)土地劃撥成本項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，進(jìn)一步提升提升執(zhí)法人員整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運(yùn)行等方面的特殊作用。

　　（十九）警犬犬舍提升改造項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“警犬犬舍提升改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年預(yù)算數(shù)為49.8萬(wàn)元，本年支出49.8萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：為進(jìn)一步加強(qiáng)刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件能力，甘肅省公安廳警犬技術(shù)指導(dǎo)處要求各地成立警犬技術(shù)隊(duì)，完善警犬技術(shù)隊(duì)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及后勤保障，以“四個(gè)服務(wù)”和“一長(zhǎng)四必”總要求為指導(dǎo)，更好的發(fā)揮警犬技術(shù)服務(wù)偵查破案的特殊作用。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度警犬犬舍提升改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局的穩(wěn)定，及時(shí)打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財(cái)犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。               

　　（二十）上川派出所租賃、備勤樓修繕費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　上川派出所租賃、備勤樓修繕經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年追加預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，中期調(diào)減50萬(wàn)元，本年支出20萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率40%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成上川派出所租賃、備勤樓修繕經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效有力保障有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)26分，滿意度指標(biāo)7分，執(zhí)行率得分5.5分，總分76.5分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)公安派出所備勤樓修繕，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會(huì)治安、打擊犯罪活動(dòng)和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開(kāi)展。

　　（二十一）"隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)為新增項(xiàng)目，2023年追加預(yù)算數(shù)為105萬(wàn)元，本年支出75萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率73.53%。

　　2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過(guò)“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽對(duì)標(biāo)全國(guó)知名網(wǎng)絡(luò)安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產(chǎn)品推薦等活動(dòng)，助力全省經(jīng)濟(jì)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技企業(yè)在新區(qū)落地，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計(jì)劃、結(jié)合單位實(shí)際情況，按照相關(guān)要求，及時(shí)完成年度“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)支出不超出成本預(yù)算。項(xiàng)目實(shí)施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標(biāo)得分44分，效益指標(biāo)28分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分7分，總分89分。

　　4.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強(qiáng)當(dāng)前全國(guó)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，助力全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技產(chǎn)業(yè)在新區(qū)落地，為推動(dòng)全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量建設(shè)。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)

　　我部門(mén)在2023年度部門(mén)決算中反映道路交通管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、保安員特勤服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目等19個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門(mén)，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門(mén)整體評(píng)結(jié)果主要以自評(píng)報(bào)表的形式反映，按照評(píng)價(jià)要求，結(jié)合部門(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。三是將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部公開(kāi)公示，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部績(jī)效自評(píng)管理工作。

　　(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)本次績(jī)效自評(píng)工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對(duì)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項(xiàng)目進(jìn)度安排及時(shí)反饋各實(shí)施部門(mén)，明確整改時(shí)限并上報(bào)相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門(mén)整體評(píng)結(jié)果主要以自評(píng)報(bào)表的形式反映，按照評(píng)價(jià)要求，結(jié)合部門(mén)整體支出及項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)。三是將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在單位內(nèi)部公開(kāi)公示，進(jìn)一步強(qiáng)化單位內(nèi)部績(jī)效自評(píng)管理工作。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　七、結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十九、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

　　二十一、公共安全支出（類）公安（款）移民事務(wù)（項(xiàng)）反映公民出入境管理、外國(guó)人管理、邊防檢查、邊境管理的支出。

　　二十二、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

　　二十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　二十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　二十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　二十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

　　附件1：2023年度蘭州新區(qū)公安局部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)公安局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)公安局預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

蘭州新區(qū)公安局　　

2024年9月19日